Курсовая: Расчет плана производственно-хозяйственной деятельности - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Расчет плана производственно-хозяйственной деятельности

Банк рефератов / Технологии

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 4122 kb, скачать бесплатно
Обойти Антиплагиат
Повысьте уникальность файла до 80-100% здесь.
Промокод referatbank - cкидка 20%!

Узнайте стоимость написания уникальной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


Восточно-Казахстанский государственный технический университет

им. Д. Серикбаева


Факультет «Машиностроение и транспорт»


Кафедра «Транспорт и логистика»







КУРСОВАЯ РАБОТА

по предмету:

«Организация производства и менеджмент предприятия

на тему:

«Расчет плана производственно-хозяйственной деятельности

пассажирского АТП»
















Выполнил студент:

Хлус М.В.

Группа: 02-АА-2

Принял преподаватель:

Михайлова Н.В



Усть-Каменогорск

2006

СОДЕРЖАНИЕ


Введение…………………………………………………………………………3

Задание…………………………………………………………………………..4

1 План перевозок пассажиров…………………………………………………5

2 План эксплуатации подвижного состава……………………………………7

3 План технического обслуживания и текущего ремонта

подвижного состава…………………………………………………………….12

4 План материально - технического снабжения……………………………...17

5 План по труду и заработной плате…………………………………………..24

6 План по себестоимости………………………………………………………35

7 План по доходам, прибыли и рентабельности ……………………………38

8 Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий………40

Заключение………………………………………………………………………42

Список используемой литературы……………………………………………...43 ВВЕДЕНИЕ


Автомобильный транспорт является наиболее массовым видом транспорта, особенно эффективным и удобным при перевозке грузов и пассажиров на относительно небольшие расстояния. Экономическая и эффективная работа автомобильного транспорта обеспечивается рациональным использованием парка подвижного состава автобусов.

План работы АТП является развернутой программой производствен­ной, финансовой и социальной деятельности при наиболее полном и рациональном использовании трудовым, материальный и финансовых ре­сурсов. При этом необходимо стремиться к наиболее объективному. достоверному обоснованию всех требований рынка.

Основой для построения плана перевозок пассажиров автобусом служат результата обследований пассажиропотоков, данные проектных организаций о перспективной численности населения и его размещении на территории города или района, а также нормы подвижности населения. Подвижность населения различна для разных групп населения и цели поездок.

План работы АТП состоит из следующих основным разделов:

1. План перевозок пассажиров.

2. Производственная программа эксплуатации подвижного состава.

3. Производственная программа по техническому обслуживанию и ре­монту автомобилей.

4. План материально-технического снабжения.

5. План по труду и заработной плате.

6. Планирование себестоимости перевозок.

7. Финансовый план.

8. План повышения эффективности производства.


Трудовые и материальные затраты на техническое содержание подвижного состава составляют значительную часть общих затрат на автомобильном транспорте. Имеющиеся до настоящего времени простои подвижного состава из-за технически неисправного состояния вызывают значительные потери в народном хозяйстве, и их снижение является одной из важнейших задач работников отрасли.

ЗАДАНИЕ


Вариант

Число жителей города, тыс. жителей

420

№25

1

Время в наряде, час

12,2

2

Средняя эксплуатац. скорость

21,5

3

Коэф. использования пробега

0,89

4

Коэф. использования вместимости

0,52

5

Средняя дальность поездки одного пассажира

4,1

6

Коэф. выпуска автомобилей на линию

0,83

7

Наименование города

по группам в %

а)рабочие и служащие

б)учащиеся

в)прочие

70

15

15

8

Количество дней поездок в год


а)рабочие и служащие

б)учащиеся

в)прочие

260

240

210

9

Количество поездок в сутки

3,0

10

Доля жителей, способных самостоятельно пользоваться транспортом , (автобусами)

0,8

11

Удельный вес перевозок автобусами

0,6


Марка автобуса – Паз 3205

Число мест для сидения – 28

Общее число мест – 36

Максимальная скорость – 80

Расход топлива – 23л/100км

Колеса 240R58

1 План перевозок пассажиров


Годовой объем перевозок (1)


где Nж - число жителей города, чел;

%раб - процент среди жителей города рабочих и служащих, %;

%уч - процент среди жителей города учащихся, %;

%проч - процент прочих жителей города, %;

К1 - число дней поездок в год рабочих и служащих, ед;

К2 - число дней поездок в год учащихся, eд;

К3 - число дней поездок в год прочих жителей города, ед;

Пп -доля жителей, способных самостоятельно пользоваться транспортом , ед ;

t - удельный вес перевозок автобусами;

Кс - среднее количество поездок в день, ед.

Годовой объем перевозок, тыс. пасс

тыс. пас (2)



В тех случаях, когда не задается Асс, то необходимо его рассчитать исходя из годового объема перевозок пассажиров.

Для этого необходимо вначале определить АДработы за год:


(3)

где Qсут1авт – суточная производительность 1 автомобиля за год.



(4)

где qн – номинальная вместимость автобуса.


Автомобиле- дни в хозяйстве:

(5)

где в- коэффициент выпуска п/с на линию

Среднесписочное количество автомобилей, ед;


(6)

где Дк – количество календарных дней в году, дн.


Автомобиле- дни в хозяйстве:

АДхозссДк (7)

где Асс – среднесписочное количество автомобилей, ед;

Дк – календарные дни в году, дн.


АДхоз=245365= 89425


2 План эксплуатации подвижного состава

Автомобили место-дни в хозяйстве:

АМДх=АДхозqн (8)

где qн – номинальная вместимость автобуса.


АМДх= 8942536= 3219300


Автомобили дни в работе:

АДраб=АДхозb (9)

где b- коэффициент выпуска п/с на линию.


АДраб=894250,83=74222,75


Автомобили-часы в работе ( в наряде):

АЧн=АДэкспТн (10)

где Тн – время в наряде, час.


АЧн=74222,7512,2=905517,55


Среднесуточный пробег, км:

Lсс=TнVэ (11)

где V э- эксплуатационная скорость.


Lсс=12,221,5=262,3


Общий пробег, км:

Lобщ=LссАДраб (12)


Lобщ=262,374222,75=19468627,32


Производительный пробег:

Lпр=Lобщ (13)

где  - коэффициент использования пробега.


Lпр=19468627,320,89= 17327078,31


Пассажирооборот за год, ткм:

Рпас км=Lпрq (14)

где  - коэффициент использования вместимости.


Рпас км= 17327078,31360,52=324362905,96


Объем перевозок пассажиров, пас:

(15)


Производительность подвижного состава


Годовая производительность на один автомобиле-день в хозяйстве, пас:


(16)



Годовая производительность на один автомобиле-день в хозяйстве, пас.км:


(17)



Годовая производительность на один автомобиле-день в эксплуатации, т.е. в работе на линии, пас.:


(18)



Годовая производительность на один автомобиле-день в эксплуатации, т.е. в работе на линии, пас.км:


(19)



Годовая производительность на один авто-час работы автомобилей на линии, пас.:


(20)



Годовая производительность на один авто-час работы автомобилей на линии, пас.км:

(21)



Годовая производительность на один списочный автомобиль на линии, пас.:


(22)



Годовая производительность на один списочный автомобиль на линии, пас.км:

(23)



Годовая производительность одного посадочного места автомобиля на линии, пас.:


(24)



Годовая производительность одного посадочного места автомобиля на линии, пас.км:


(25)



Годовая производительность приходящаяся на один км пробега автомобиля на линии, пас.:

(26)



Годовая производительность приходящаяся на один км пробега автомобиля на линии, пас.км:

(27)



Таблица 2 - Производственная программа по эксплуатации

Показатели

Численные значения для автобусов

Всего по ПАТП

1

2

3

1 Среднесписочное количес-

тво автобусов, ед

245

245

2 Средняя вместимость, пасс

38

38

3 Коэффициент выпуска автомобилей на линию

0,83

0,83

4 Автомобиле-дни в хозяйстве,

89425

89425

5 Автомобиле-место-дни в хозяйстве, мдн

3219300

3219300

6 Автомобиле-дни в работе, дн

74222,75

74222,75

8 Автомобиле-часы в работе, ч

905517,55

905517,55

9 Коэффициент использования парка

0,83

0,83

10Коэффициент использования пробега

0,89

0,89

11Коэффициент использования вместимости

0,52

0,52

12Средняя продолжительность автомобиле-дня в наряде, час

12,2

12,2

13 Среднесуточный пробег, км

262,3

262,3

14 Средняя эксплуатационная скорость, км/час

21,5

21,5

15Среднее расстояние поездки 1 пассажира, км

4,1

4,1





3 План технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

Для расчета плана по техническому обслуживанию к текущему ремонту подвижного состава необходимо иметь нормы пробега автомобилей до первого капитального ремонта, нормы простоя в техническом обслуживаний и ремонтах, нормативы периодичности обслуживании и ремонтов, нормативы трудоемкости работ. При выполнении курсовой работы нормы и нормативы определяем на основании «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

Нормативы по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту подвижного состава должны быть скорректированы с учетом:


- конкретных условий эксплуатации К1

- природно-климатических условий К2

- пробега с начала эксплуатации К3

- размеров АТП К4


Трудоемкость сезонного обслуживания принимать в размера 20% от трудоемкости ТО-2.

Корректирование нормативного пробега до капитального ремонта, км:


(28)

где - нормативный пробег до КР, км;

К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории условий эксплуатации;

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий.



Корректирование периодичности ТО, км:


(29)

где - нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 и ТО-2), км.



Корректирование периодичности ТО с учетом среднесуточного пробега, км:

(30)

где - среднесуточный пробег, км.





Расчет количества ТО и ремонтов


Количество капитальных ремонтов на весь парк:


(31)


Количество ТО:


(32)


(33)


Количество ежедневных обслуживаний:

(34)


Количество сезонных обслуживаний:

(35)


После корректировки норм производится расчет трудоемкости ра­бот по ТО и Р.


Корректирование нормативов трудоемкости ТО, чел-ч:


(36)

где - скорректированная трудоемкость i-го вида обслуживания, чел-ч;

- нормативная трудоемкость i-го вида обслуживания, чел-ч;

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от размеров АТП;





Корректирование нормативов трудоемкости ТР на 1000 км пробега, чел-ч:


(37)

где - нормативная трудоемкость текущего ремонта, чел-ч;

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала эксплуатации.



Трудоемкость ТО и ТР, чел-ч:


(38)



(39)



(40)


(41)



(42)



(43)



Таблица 3 - Производственная программа по ТО и ремонту подвижного

состава


Показатели

УсловОбоз.

Ед. изм.

Численные значения

Всего по ПАТП



3

4

5

6

1

Общий пробег за год

Lобщ

тыс.км

19468627,3

19468627,3

2

Среднесуточный пробег

Lсс

Км

262,3

262,3

3

Средние нормативы пробега

До ТО-1

До ТО-2

До КР


Lто-1

Lто-2

Lкр


км

км

км


4000

16000

256102,4


4000

16000

256102,4


4


Количество технических воздействий

КР

ТО-2

ТО-1

Ежедневное обслуживание



Nкр

Nто-2

Nто-1

Nео



ед

ед

ед

ед



76

1170

3700

74223



76

1170

3700

74223

5

Средние нормативы трудоемкости технических воздействий, нормо-ч

На одно ТО-2

На одно ТО-1

На одно ЕО

ТР (на 1000 км пробега)




tто-2

tто-1

tео

tтр




чел/час

чел/час

чел/час

чел/час




20

6

0,7

0,008496




20

6

0,7

0,008496

6

Общая трудоемкость технического воздействия

ТО-2

ТО-1

ЕО

ТР



Tто-2

Tто-1

Tео

ТТР



чел/час

чел/час

чел/час

чел/час



23400

22200

51956,1

165405,45



23400

22200

51956,1

165405,45

7

Трудоемкость вспомогательных работ


Tвсп


чел/час


65740,38


65740,38

8

Трудоемкость сезонного обслуживания


Tсо


чел/час


4680


4680

9

ВСЕГО

T

чел/час

333381,93

333381,93




4 План материально-технического снабжения


План материально-технического снабжения необходимо составляем в натуральном и денежном выражении, исходя из действующих норм расхода материалов и цен.

При подсчете расхода топлива необходимо учитывать все скидки и надбавки, предусмотренные нормами, которые соответствуют определенным условиям эксплуатации подвижного состава, времени года, типу подвижного состава.

Общий расход топлива равен:


Тобщлзувг (44)

где Тл – линейный расход топлива, за год, л;

Тзу – надбавка к расходу топлива, учитывающая работу в зимнее время;

Твг – расход топлива на внутригаражные нужды.


Линейный расход топлива, за год, л:


(45)

где Н100км – норма расхода топлива на 100 км пробега, л.



Надбавка к расходу топлива, учитывающая работу в зимнее время, л:


(46)

где %зу - процент надбавки к расходу топлива в зимний период;

Nзм - количество зимних месяцев, ед;

Nм - количество месяцев в году, ед.



(47)



Тобщ=5373341,14+223889,21+2798,61=5600028,96


Общая стоимость топлива, тг :


(48)

где - стоимость одного литра топлива, тг.



Таблица 4 - Общий расход топлива



Показатели

Услов. Обоз

Ед. изм

Всего по ПАТП


1

2

3

4

1

Общий пробег за год

тыс.км

Lобщ

19468627,32

2

Среднегодовые нормы расхода топлива на пробег

л/100 км

Hкм

27,6

3

Среднегодовая надбавка к нормам расхода топлива в зимнее время

%

gзим

10

4

Дополнительный расход топлива в зимнее время

тыс.л

Тзим

4,16

5

Всего линейный расход топлива

тыс.л

Т

5373341,14

6

Расход топлива на внутригаражные и технические нужды

тыс.л

Тгар

193,3

7

Общая потребность АТП в топливе

тыс.л

Тобщ

5600028,96

8

Стоимость 1 литра топлива

тенге

Цл

83

9

Общая стоимость топлива

тенге

Ст

464802403,6



Планирование потребности в эксплуатационных материалах


Расход моторного масла равен, л:


(49)

Где - норма расхода моторного масла на 100 литров топлива, л.



Стоимость моторного масла равна, тг:


(50)

где - стоимость 1 литра моторного масла, тг.



Расход трансмиссионного масла равен, л:


(51)

Где - норма расхода трансмиссионного масла на 100 литров топлива, л.



Стоимость трансмиссионного масла равна, тг:


(52)

где - стоимость 1 литра трансмиссионного масла, тг.



Расход специальных масел равен, л:


(53)

Где - норма расхода специальных масел на 100 литров топлива, л.



Стоимость специальных масел равна, тг:


(54)

где - стоимость 1 литра специальных масел, тг.



Расход консистентных смазок равен, кг:


(55)

Где - норма расхода консистентных смазок на 100 литров топлива, кг.



Стоимость консистентных смазок равна, тг:


(56)

где - стоимость 1 килограмма консистентных смазок, тг.


Потребность в керосине определять в размере 0,5% от общего расхода топлива.

Потребность в керосине определяем по формуле, л:


(57)



Стоимость керосина равна, тг:


(58)

где - стоимость 1 литра керосина, тг.



Расход, кг:


(59)

где - расход обтирочных материалов на 1 списочный автомобиль, кг.



Стоимость обтирочных материалов, тг:


(60)



Общие затраты на эксплуатационные материалы определяем по формуле:


(61)



Таблица 5 - Общий расход смазочных и прочих эксплуатационных материалов



Показатели

Услов. Обоз

Ед. изм

Всего по ПАТП


1

2

3

4

1

Масло для двигателей (моторное), норма

Общий расход

Цена за 1 литр

Суммарные затраты



л/100л

л

тенге

тенге



Hмм

Тмм

Цмм

Смм



2,4

134400,69

100

13440069

2

Трансмиссионное масло норма

Общий расход

Цена за 1 литр

Суммарные затраты


л/100л

л

тенге

тенге


Нтм

Ттм

Цтм

Стм


0,3

16800

200

3360000

3

Консистентная смазка норма

Общий расход

Цена за 1 килограмм

Суммарные затраты


кг/100л

кг

тенге

тенге


Нкс

Ткс

Цкс

Скс


0,2

11200

800

8960000

4

Керосин

Норма

Общий расход

Цена за 1 литр

Суммарные затраты


%

л

тенге

тенге


Нкер

Ткер

Цкер

Скер


5

280

120

33600

5

Обтирочный материал норма

Общий расход

Цена за 1 тонну

Суммарные затраты


кг/1 Асп

тенге

тенге

тенге


Ном

Том

Цом

Сом


25

6125

50

306250

6

Специальные масла норма

Общий расход

Цена за 1 литр

Суммарные затраты


л/100л

л

тенге

тенге


Нсм

Тсм

Цсм

Ссм


0,1

5600

250

1400000

7

Общая сумма затрат на эксплуатационные материалы


тенге



27499919



Затраты по шинам


Затраты на приобретение и ремонт автомобильных шин определять исходя из норм затрат, годового пробега и количества ходовых шин по каждой марке автомобиля определяются по формуле, тг:


(62)

где Nш – количество шин необходимое для АТП, ед;

Ц1компл – цена 1 шины, тг.


Также необходимо рассчитать потребное количество шин. Расчет производится дельно для каждой марки автомобиля по формуле:


(63)

где nш – количество шин, смонтированных на автомобиле, ед;

Lн – средняя норма пробега автомобильных шин, км.[5,cтр.239].



Таблица 6 - Общие затраты по шинам



Показатели

Услов. Обоз

Ед. изм

Всего по ПАТП


1

2

3

4

1

Общий пробег за год

тыс.км

Lобщ

19468627,32

2

Размер автомобильных шин



185/80R15

3

Количество шин на автомобиле

ед.

nш

6

4

Норма пробега шин

тыс.км

Lн

85000

5

Потребное количество шин,


ед.

Nш

1374,25

6

Общие затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин

тенге

Cш

34356250



Расходы на запасные части и материалы


Расходы на запасные части и материалы определять исходя из норм затрат на 100 км пробега и годового пробега по маркам автомобилей.

Затраты на запасные части определяем на 1000 км пробега по формуле, тг:


(64)

где Нзап.ч – норма расхода на запасных частей на 1000 км пробега



Затраты на материалы определяем на 1000 км пробега по формуле, тг:


(65)

где Нмат – норма расхода на материалы на 1000 км пробега



Таблица 7 - Общие затраты по запасным частям и материалам



Показатели

Услов. Обоз

Ед. изм

Всего по ПАТП


1

2

3

4

1

Общий пробег за год

тыс.км

Lобщ

19468627,32

2

Нормы затрат на зап части

Материалы

тенге

/1000км

тенге/ 1000км


Нзч


Нм


2800


1006

3

Сумма затрат на зап части

Материалы


тенге

тенге


Cзч

Cм


54512156,49

19585439

4

Итого

тенге

Cзч.м

74097595,49


5 План по труду и заработной плате


Расчет численности различных категорий работников АТП.


Численность рабочих основного и вспомогательного производств, занятых на нормируемых работах, следует определять как отношение установленного объема работ к полезному годовому фонду рабочего времени одного рабочего в часах с учетом процента, выполнения норм вы­работки, которые принимать для водителей 1,05, для ремонтных рабочих - 1,1.


Потребную численность водителей определяют следующим образом:

(66)

где - время на ТО и ТР;

- подготовительно заключительное время;

- выполнение норм выработки водителями.

(67)



(68)


Фонд рабочего времени водителей, час:

ФРВв= [Дк-(Дв+Дп+Доо+Ддо+Дэо+Дб+Дг)]хТсм (69)

где Дк - календарное количество дней в году;

Дв - количество выходных дней в году;

Дп - праздничные дни;

Доо - дни основного отпуска (24 дня);

Ддо - дни дополнительного отпуска за непрерывный стаж рабо­ты на данном предприятии (свыше 3 лет - 3 дня);

Дэо - дни экологического отпуска (9 дней);

Дб - дни болезни (до З% от рабочих дней в году);

Дг - дни неявок на работу в связи с выполнением государ­ственных обязанностей (0.5-1%);

Тсм – время смены.


ФРВв= [365-(104+10+24+6+10+2+2)]х8=1656



Численность ремонтный рабочих, чел:


(70)


где - выполнение норм выработки ремонтными рабочими;


Фонд рабочего времени водителей, час:


ФРВрр= [Дк-(Дв+Дп+Доо+Ддо+Дэо+Дб+Дг)]хТсм (71)


ФРВрр= [365-(104+10+18+4+10+2+2)]х8=1720



Таблица 8 - Фонд рабочего времени водителей и ремонтных рабочих.



Показатели

Водители


Рем. рабочие


1

2

4

1

Количество календарных дней

в году, дн (Дк)


365


365

2

Количество нерабочих дней, всего (Дн)

В том числе праздничных, дн (Дпр)

Выходных, дн (Двых)


10


10



10


10


3

Неявки на работу, всего

Дни,(Дня) в том числе

-Отпуска:

-Основой, дни (Доо)

-Дополнительный, дни (Дод)

-Прочие неявки по уважительной причине, дни (Дну)




24

6



2




18

4



2


4


Количество рабочих дней в году, ед. (Др)


365


365

5

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч (Фв), (Фрр)



1656



1720



Численность вспомогательных рабочих определяется по формуле, чел:


(72)



Результаты расчетов заносим в таблицу 10.


Таблица 9 - Количество водителей и ремонтных рабочих


Показатели

Услов. Обоз

Ед. изм

Численные значения по ПАТП


Всего по ПАТП


1

2

3

4

5

1

Время работы водителей на линии

тыс.час

АЧр

905517,55

905517,55

2

Время на подготовительно-заключительные работы

тыс.час

озАЧр


19710

19710

3

Годовой фонд рабочего времени одного водителя

час

ФРВв

1656

1656

4

Среднегодовая численность водителей

чел

Nв

584

584

5

Общая трудоемкость работ по ТО и ТР подвижного состава

тыс.чел час

Tобщ

333381,93

333381,93

6

Годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего

час

ФРВрр

1720

1720

7

Среднегодовая численность ремонтных работ

чел

Nрр

132

132

8

Cpeднeгoдqвaя численность вспомогательных рабочих

чел

Nвсп

48

48


Численность ИТР и служащих


Численность ИТР и служащих определяем по формуле, чел:


(73)



Определяем производительность труда, т/1раб:


(74)


Определяем производительность труда, ткм/1раб:


(75)


Таблица 10 - Среднесуточная численность ИТР и служащих



Структурные подразделения, категории ИТР и служащих

Штатная численность, ед

1

Общее руководство

7

2

Планово-экономический отдел

12

3

Отдел организации труда и заработной платы

14

4

Бухгалтерия

10

5

Отдел материально-технического снабжения

20

6

Отдел кадров

5

7

Административно-хозяйственный отдел

8

8

Отдел эксплуатации

20

9

Технический отдел

13

10

ВСЕГО:


109




Расчет фонда оплаты различных категорий работников АТП


Для оплаты труда водителей автобусов следует применять повременно – премиальную систему оплаты труда.

При повременно-премиальной оплате труда за фактически отработанное на линии время труд водителей оплачивается по часовым тарифным ставкам.

Тарифные ставки водителям 2-го класса, работающим на автобусах, устанавливают в зависимости от габаритной длины (в метрах) автобусов и условий работы.

Кроме фонда повременной заработной платы, рассчитывается сумма надбавок, доплат и премий. Надбавки, доплаты и премии устанавливается за:

- классность;

- выполнение обязанностей кондуктора,

- выполнение ремонтных работ;

- сверхурочные часы

- праздничные и выходные

- за работу с прерывной сменой,

- бригадирство;

- ночные часы;

- за продажу абонементных талонов.

- соблюдение графика движения;

- качество выполнения задания;

- выполнение и перевыполнение плана выручки;

- сохранность автобуса и обеспечение задания по коэффициенту выхода,

- высококачественное выполнение отдельных заданий и прочие премии.

Все эти суммы включаются в основной фонд оплаты труда.

Надбавка за классность устанавливается в размере 15% для водителей 1 класса. Водителям автобусов при работе без кондукторов устанавливают зарплату в размере до 3% от общей суммы сданной ими вы­ручки за проданные билеты и абонементные книжки, а также, реализованные билеты, при условии выполнения обязанностей кондукторов.

Расчет оплаты труда водителей за выполнение работ по ТО производится за время участия водителей в ремонте и техническом обслуживании автобусов по тарифным ставкам. Трудоемкость работ, выполняемых водителями можно взять в размере 20% от общей трудоемкости.

Доплаты за сверхурочную работу, ночное время установлены для водителей в размере не ниже 50 % от часовой тарифной ставки. Долю авто-часов приходящуюся на ночное время можно принять в курсовой работе в размере 5%-7% от общего количества авто-часов

Доплата бригадирам за руководство бригадой зависит от количества работников в бригаде, если состав бригады до 10 человек- 20% от часовой тарифной ставки , свыше 10 человек – 30%.

Доплата за работу в праздничные и выходные дни составляет 100% от часовой тарифной ставки.

Прочие доплаты следует принять в курсовой работе 10% от заработной платы за отработанное время.

Премии водителям следует примять в размере 40 % - 60% от. заработной платы за отработанное время.

Размер дополнительной заработной платы определяется в процентном отношении к основной заработной плате.



Рассчитываем заработную плату водителей, тг:


(76)

где - среднечасовая тарифная ставка водителей III класса



Надбавка за классность определяем по формуле, тг:


(77)

где - процент водителей 1 класса, %;

- процент надбавки водителям 1 класса, %.



Доплата за работу в ночное время, тг:


(78)



Доплата за работу в праздничные дни, тг:


(79)



Доплата за руководство бригадой, тг:


(80)

где - автомобиле часы работы руководства бригадой, час.


(81)



Прочие доплаты, тг:


(82)



Премии, тг:


(83)



Таблица11 - Фонд оплаты труда водителей



Показатели

Ед. изм

Услов. Обоз

Всего по ПАТП


1

2

3

6

1

Зар плата за отработанное время

тенге

ЗППОВ

136102531

2

Надбавка за классность

тенге

НКЛ

10920541,65

3

Доплата за работу в праздничные и выходные дни

тенге

Дпразд

3640180,55

4

Доплата за руководство бригадой

тенге

Дбриг

1662182,63

5

Доплата за работу в ночное время

тенге

Дноч

4246877,3

6

Прочие виды доплат

тенге

Дпроч

34025632,75

7

Основная зарплата


тенге

ОЗП

190597945,8

8

Фонд оплаты труда водителей

тенге

ФОТ

190597945,8



Повременная заработная плата ремонтных рабочих по ТО и ТР подвижного состава определяется как произведение тарифной ставки среднего разряда на общую трудоемкость ТО и ТР за вычетом трудоемкости выполняемой водителями. Средний разряд ремонтных рабочих равен 4,3. Также следует учесть удельные веса трудоемкости работ с нормальными и вредными условиями труда . Их величина равна : нормальные условия труда – 85% , тяжелые и вредные условия труда – 15%. На основании этих данных определятся часовая тарифная ставка среднего разряда

Доплата за руководство бригадой рассчитывается аналогично расчету водителей.

Доплата ремонтным рабочим за работу в ночное время и другие виды доплат составляют 20% от заработной платы, рассчитанной по трудоемкости.

Премии из ФОТ составляют 45-60% от заработной платы, рассчитанной по трудоемкости.

После этого рассчитывается основная заработная плата ремонтных рабочих.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих рассчитывается аналогично расчету дополнительной заработной платы водителей.

Фонд оплаты труда ремонтных рабочих равен сумме основной и дополнительной заработной платы.


Расчет заработной платы ремонтных рабочих.


Таблица 12. Расчет среднего тарифного коэффициента


Разряд

Среднечасовая тарифная

ставка, тг

Количество рабочих, чел, Np

1

2

3

I

II

III

IV

V

VI

80,8

88,0

95,8

106,0

119,2

138,6

5

5

10

23

33

33

Итого

-

109


(84)




Среднечасовая тарифная ставка ремонтных рабочих, тг:


(85)



Рассчитываем заработную плату ремонтных рабочих, тг:


(86)

где - среднечасовая тарифная ставка ремонтных рабочих, тг.




Доплата за работу в ночное время, тг:


(87)



Доплата за работу в праздничные дни, тг:


(88)



Доплата за руководство бригадой, тг:


(89)

где - автомобиле часы работы руководства бригадой, час.


(90)



Прочие доплаты, тг:


(91)



Премии, тг:


(92)



Таблица13 - Фонд оплаты труда ремонтных рабочих



Показатели

Ед. изм

Услов. Обоз

Всего по ПАТП


1

2

3

6

1

Зар плата за отработанное время

тенге

ЗППОВ

33299854.41

2

Доплата за работу в праздничные и выходные дни

тенге

Дпразд

3617903,95

3

Доплата за руководство бригадой

тенге

Дбриг

2212785,7

4

Доплата за работу в ночное время

тенге

Дноч

4220888,95

5

Прочие виды доплат

тенге

Дпроч

8324963,6

6

Основная зарплата


тенге

ОЗП

51676396,61

7

Фонд оплаты труда ремонтных рабочих

тенге

ФОТ

51676396,61



Расчет заработной платы вспомогательных рабочих.


Заработная плата вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле:


(93)


Доплата к заработной плате вспомогательных рабочих:


(94)



Прочие доплаты:


(95)



Премии вспомогательных рабочих:


(96)




Таблица14 - Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих



Показатели

Ед. изм

Услов. Обоз

Всего по ПАТП


1

2

3

6

1

Зар плата за отработанное время

тенге

ЗППОВ

3572886,45

2

Доплата к заработной плате

тенге

Добщ

345498,11

3

Прочие виды доплат

тенге

Дпроч

893221,61

4

Основная зарплата


тенге

ОЗП

4811606,17

5

Фонд оплаты труда ремонтных рабочих

тенге

ФОТ

4811606,17


6 План по себестоимости


Себестоимость перевозок представляет собой денежное выражение затрат, произведенных ПАТП на выполнение единицы транспортной работы


(97)

где Si - себестоимость единицы i-го вида транспортной работы, тенге;

Cобщ i - общие затраты на выполнении i-го вида транспортной работы тенге;

Pi - выполненная транспортная работа, пасс. км.

В 1 статье себестоимости заработная плата водителей и кондукторов с учетом социального налога следует принять размер социального налога в размере 20% от облагаемой суммы ФОТ. Величину социального налога определяют следующим образом:

Нсоц.вод,=(ФОТвод.-0,1ФОТвод.-1,5РМПNвод.12)0,2 (98) Нсоц.вод.=(190597945,8-0,1*190597945,8-1,5*103058412)0,2=32142158,24

Нсоц.кон,=(ФОТкон.-0,1ФОТкон.-1,5РМПNкон.12)0,2 (99) Нсоц.кон.=( 133418562-0,1*133418562-1,5*103035612)0,2=22695293,16

ФЗП кон=0,7ФОТ вод (100)

ФЗП кон=0,7*190597945,8=133418562

где ФОТвод -. фонд заработной платы водителей и кондукторов;

0,1 – отчисления в пенсионный фонд;

1.5МРП - величина экологической надбавки.

Затраты по заработной плате водителей и кондукторов будут равны:

Сзар.п=ФОТвод+Нсоц (101)

Сзар.п= 190597945,8+133418562+32142158,24+22695293,16=378853959,2

В статье по себестоимости «Амортизация на полное восстановление» необходимо рассчитать сумму амортизационных отчислений по формуле:

(102)

где % - норма амортизационных отчислений, %;

Сбал - балансовая стоимость подвижного состава, тенге;

Lобщ- общий пробег всех автобусов одной марки , км .






Таблица 15 - Амортизационные отчисления подвижного состава



Показатели

Ед. изм

Услов. Обоз

Численные значения по ПАТП

Всего по ПАТП

1



1

2

3

4


5

1

Среднесписочное количество подвижного состава

ед

Асс

245

245

2

Общий пробег

тыс км

Lобщ

19468627,32

19468627,32

3

Балансовая стоимость единицы подвижного состава

тенге

Сбал

2300000

2300000

4

Норма амортизационных отчислений, в том числе на восстановление

%

Нпв

0,18

0,18

5

Амортизационные отчисления на полное восстановление

тенге

Апв

80600117,1

80600117,1

Сводный расчет себестоимости перевозок по маркам автобусов и в целом по предприятию должен быть выполнен по следующей форме:

Таблица 16 - Себестоимость автомобильных перевозок


Статьи затрат

Сумма затрат тенге

Затраты на 10 пас км, тенге

Затраты на 1км пробега, тенге

Затраты на 1 АЧ работы тенге

1

Основная и дополнительная заработная плата водителей и кондукторов с учетом социального налога

2

Затраты на автомобильное топливо для подвижного состава

3

Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы подвижного состава

4

Затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин

5

Затраты на ТО и ТР подвижного состава

6

Амортизационные отчисления на полное восстановление

7

Накладные расходы


ИТОГО


Так как часть статей себестоимости содержат в себе НДС, то для его выделения необходимо все материальные затраты разделить на 1,15.

7 План по доходам прибыли и рентабельности


Уровень доходов на пассажирском транспорте (автобусном) устанавливается из запланированных объемов перевозок пассажиров на автобусах по маркам и расчетного тарифа на перевозку пассажиров, исходя из 25% уровня рентабельности перевозок.

tпас=Sпас*(1+R)1,15 (103)

Sпас = S1пас.км*lg (104)

Sпас =5.406*4.1=22,16

tпас=22,16*(1+0,35)1,15=34,4

где tпас - доходы общие, тенге;

Sпас - расходы общие, тенге;

1,15 – коэффициент учитывающий НДС.


Добщ.= tпас Q (105)

Добщ.=34,4*79112903,89= 2721483893,81

Необходимо рассчитать среднюю доходную ставку по маркам и в целом для ПАТП.

(106)

где d - средняя доходная ставка , тенге;

Добщ,.- общий пассажирооборот;

Робщ - общая сумма доходов по АТП, тенге.

Так как мы задаем тариф исходя, из 25 % уровня рентабельности перевозок, тогда можно найти общую прибыль и чистую прибыль(чистый доход) предприятия.

П =Добщобщ - (107)

П =2721483893,81/1,15-1457006528,1=909501205,64

где П - прибыль общая, тенге;

Добщ - доходы, тенге;

Собщ – общие расходы, тенге.


ЧД =П *0,7 (108)

ЧД =909501205,64 *0,7 =636650843,94


где ЧД. - чистый доход(чистая прибыль), тенге;

КН - корпоративный налог, тенге.

Исходя из ЧД можно рассчитать рентабельность производства


(109)

где ОПФ - стоимость основных производственных фондов, тенге;

НОС - стоимость нормируемых оборотных средств, тенге.

Стоимость ОПФ определяется по формуле:

ОПФ=(НудК1К2К3К4К5спа/м)+0,12(Сакт+Спас) (110)

ОПФ=245(2700000*0,9*0,95*1*1,03*1)+ 245*2300000+0,12( 1146049975)=

1283575972


где ОПФ - стоимость основных производственных фондов в целом по АТП,

Нуд – удельное капитальное вложение на 1 списочный автомобиль

К1, К2, К3, K4, К5 ­__поправочные коэфициенты к нормативам удельных капитальных вложений;

Асп - списочное количество автобусов в целом по АТП, ед.;

Ца/м - цена автомобиля, тенге

8 Расчет экономической эффективности от внедрения

мероприятий


После получения результатов плана производственно-хозяйственной деятельности ПАТП нужно внедрить мероприятие по совершенствованию организации пассажирских перевозок или мероприятие по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Таблица 17 - План эффективности повышения перевозок


Статьи затрат

Сумма затрат тенге

Затраты на 1 пас км, тенге

Затраты на 1км пробега, тенге

Затраты на 1 АЧ работы тенге

1

Основная и дополнительная заработная плата водителей и кондукторов с учетом социального налога

 399793513

1,167

19,459

366,45

2

Затраты на автомобильное топливо для подвижного состава

405196960,9

1,184

19,722

371,4

3

Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы подвижного состава

 23976516,2

0,069

1,167

 21,97

4

Затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин

30263417,6

0,088

1,473

 27,73

5

Затраты на ТО и ТР подвижного состава

65765919,8

0,192

3,201

 60,28

6

Амортизационные отчисления на полное восстановление

73943000,8

0,216

3,599

 67,77

7

Накладные расходы

 512526284,8

1,497

24,946

 469,78


ИТОГО

 1511465613,4

4,413

 73,567

 1385,41

Расчеты необходимые для табличных данных

АДраб=АДк*?в (111)

АДраб==0,856*89425= 76547,8

?в=0,83*1,032=0,856 (112)

АЧраб= АДраб*Тн

АЧраб=12,2*89425=1090985

Vt=21,5*1,026=22

Lcc=22*12,2= 268,4

Lобщ=76547,8*268,4=20545429,52

Р=18901795,15*36*0,52=353841605,2

Q=353841605,2/4,7=75285447,91

Lпроизв=Lобщ*? (113)

Lпроизв=20545429,52*0,92=18901795,15

Сзп=S1км*Lобщ (114)

Сзп=20545429,52*4,489=92228433,11

После этого можно будет определить экономический эффект от внедрения мероприятий по формуле сравнительного экономического эффекта:


Э=(S1-S2)*P2±Eн*DK (115)

Э=(4,489-4,413)* 353841605,2-60000000*0,25=11891961,99

где Э - экономический эффект от внедрения мероприятия, тенге;

S1 - себестоимость единицы продукции внедрения мероприятия, тенге;

S2 - себестоимость продукции после внедрения мероприятия, тенге;

Р2 – новый пассажирооборот, пас.км.;

Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности принимается

в размере 0,15;

DK - прирост капительных вложений в результате внедрения меропрития,тенге.


Расчет окупаемости

(116)


60000000/((4,489-4,413)* 353841605,2)=2 годаЗАКЛЮЧЕНИЕ


В результате внедрения мероприятий по совершенствованию пассажирских перевозок по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, тариф за 1 пас.км. уменьшился с 4.489 на 4.413. Таким образом при капиталовложении 60000000 экономический эффект составил 11891961.99, а срок окупаемости составил 2 года.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


1 Анисимов А.С. Организация и планирование на АТП. Транспорт.- 1983. - 256 с.

2 Бронштейн Л.А., Савченко-Вольский Б.А. Организация, планирование и управление АТП. 2-е изд. М.: Высшая школа.- I985.-360 с.

  1. 3 Бхалков М. «Внутрифирменное планирование» М.: Инфра Высшее образование

  2. 4 Горемыкин В.А. и др. «Планирование на предприятиях» Учебное пособие. М.: 1990г.

  1. Голованенко С.Л. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. М.: Транспорт.1984.- 320 с.

6 Ильин А.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие Минск: Новое знание, 2000. Часть 1.

7 Ильин А.И.Планирование на предприятии. Учебное пособие Минск: Новое знание, 2000. Часть 2.

  1. 8 Кожекин Г.Я., Синица Л.М. «Организация производства» Мн: Экоперспе 1998г.

  1. Корчагин В.А. и др. Расчет экономической эффективности внедрения новой техники на автомобильном транспорте. Киев; Техника.-I960.- 104

  1. 10 Краткий автомобильный справочник НИИАТ. М.: Транспорт.-1983.

  1. Маронова Б.Д. и др. «Бизнес-планирование» Учебное пособие.

12 Методика расчета экономической эффективности внедрения новой техники на автомобильном транспорте. Центравтотех. М.: Транспорт.-1975.

13 Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (Министерство автомобильного транспорта РСФСР.).М, Транспорт.-1988.

14 Рогова Р.Н. Задачник по экономике, организации и планирование автомобильного транспорта. M. Высшая школа- I988.

  1. Справочные и нормативные материалы по автомобильному транспорту.Курганский машиностроительный институт.-1978г.

  1. 16 Сергеев И.В. «Экономика предприятия» Москва «Финансы и статистика» 1997г.

17 Экономика предприятия. Учебник под ред. Н.А. Сафронова – М.: Юрист, 1998г.

  1. 18 Черныш Е.А., Молчанова Н., «Прогнозирование и планирование» Учебное пособие.

  2. 19 Черняк В.В., Черняк А.В., «Бизнес-планирование» Учебное практическое пособие.


1Авиация и космонавтика
2Архитектура и строительство
3Астрономия
 
4Безопасность жизнедеятельности
5Биология
 
6Военная кафедра, гражданская оборона
 
7География, экономическая география
8Геология и геодезия
9Государственное регулирование и налоги
 
10Естествознание
 
11Журналистика
 
12Законодательство и право
13Адвокатура
14Административное право
15Арбитражное процессуальное право
16Банковское право
17Государство и право
18Гражданское право и процесс
19Жилищное право
20Законодательство зарубежных стран
21Земельное право
22Конституционное право
23Конституционное право зарубежных стран
24Международное право
25Муниципальное право
26Налоговое право
27Римское право
28Семейное право
29Таможенное право
30Трудовое право
31Уголовное право и процесс
32Финансовое право
33Хозяйственное право
34Экологическое право
35Юриспруденция
36Иностранные языки
37Информатика, информационные технологии
38Базы данных
39Компьютерные сети
40Программирование
41Искусство и культура
42Краеведение
43Культурология
44Музыка
45История
46Биографии
47Историческая личность
 
48Литература
 
49Маркетинг и реклама
50Математика
51Медицина и здоровье
52Менеджмент
53Антикризисное управление
54Делопроизводство и документооборот
55Логистика
 
56Педагогика
57Политология
58Правоохранительные органы
59Криминалистика и криминология
60Прочее
61Психология
62Юридическая психология
 
63Радиоэлектроника
64Религия
 
65Сельское хозяйство и землепользование
66Социология
67Страхование
 
68Технологии
69Материаловедение
70Машиностроение
71Металлургия
72Транспорт
73Туризм
 
74Физика
75Физкультура и спорт
76Философия
 
77Химия
 
78Экология, охрана природы
79Экономика и финансы
80Анализ хозяйственной деятельности
81Банковское дело и кредитование
82Биржевое дело
83Бухгалтерский учет и аудит
84История экономических учений
85Международные отношения
86Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
87Финансы
88Ценные бумаги и фондовый рынок
89Экономика предприятия
90Экономико-математическое моделирование
91Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Оптимист - тот, кто исправил ошибку в слове "хорово" на "хорошо", пессимист - на "херово". А я, со своим "хоровод", видимо - особый случай...
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2017
Рейтинг@Mail.ru