Курсовая: Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

Банк рефератов / Транспорт

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 4688 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

3 75 Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ Кафедра: « Экономика и управление на железнодорожном транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине: «ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ» тема: «ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО» Выполнил: студентка 5 курса гр. Э - 01- 4 - 90 Михалёва Л.В. Проверил: к.э.н., доцент Рудакова Т.В. г. Иркутск 2006 г . СОДЕРЖАНИЕ Задачи курсового проекта………..………………………………......……..……3 Исходные данные……………………………..……………………… …. .………4 Разработка производственно-финансового плана основного локомотивного депо………………………..……………………………………….……..…..…...5 1. Планирование объема работы депо……………………………… …. .…..….5 1.1 Показатели эксплуатационной работы………………………………………5 1.2 Показатели ремонта локомотивов………………………………… …. …..…8 2. Расчет технико-производственных показателей работы депо……… .. .…11 3. Составление плана по труду………………………………………………15 3.1. Расчет численности заработной платы локомотивных бриг ад………… .15 3.2. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов………………………………………………………..…………....21 4. План эксплуатационных расходов…………………………………………30 5. Калькуляция плановой себестоимости…………………………………….34 6. Разработка бюджетов производства и затрат………………………… ... …35 Заключение………………………………………………………………… . ...…36 Приложение 1……………………………………………………......................37 Приложение 2……………………………………………………......................40 Приложение 3……………………………………………………......................43 Приложение 4……………………………………………………......................44 Приложение 5……………………………………………………......................49 Литература……………………………………………………..…………… …. ..54 ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Разработать сводные годовые бюджеты продаж, производства, затрат основного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подра з делениях. Выполнение курсового проекта предусматривает определение всех плановых показателей работы депо При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо расч е ты следует производить в следующем порядке: 1.Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и по ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк лок о мотивов для грузового и пассажирского движения. 2.Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот л о комотивов, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движ е нии) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте). 3.Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд заработной платы по основным группам: локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы; 3 75 работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту; работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания. Составить план по труду. Определить производительность труда по депо. 3 75 4.Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо. 5.Составить калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое. 6.На основании проведенных расчетов разработать бюджеты продаж, производс т ва, затрат. 7. Сделать вывод по курсовому проекту. Кроме указанных разделов профинплана, депо разрабатывает план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1.Локомотивные бригады в грузовом и пассажирском движении работают на двух участках. Длина участка 200 км. 2.Грузовое движение обслуживается электровозами ВЛ-80Р; пассажи р ское - ВЛ-65. 3.Скорость на электрифицированных участках: пассажирских поездов – технич е ская 67 км./час, участковая- 62 км./ час; грузовых поездов - технич е ская 55 км./час, участковая- 50 км./ час. 4.Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15%, в том числе 10% одиночный пр о бег и 5% условный пробег; в пассажирском движении вспомогательный пробег локом о тивов сводится к условному и принимается в размере 3%. 5.Маневровая работа на участках с тепловозной тягой выполн я ется тепловозами ЧМЭ-3 в количестве 25 единиц. Время работы тепловоза в течение суток- 23, 5 ч. 6.Число локомотивов, обслуживаемых в «одно лицо» 8 штук. 7.Средний вес пассажирского поезда 1200 т; грузового поезда 3600 т. 8.Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто: в пассажирском движении: электроэнергии – 140 кВт-ч, условного топлива – 47 кг; в грузовом движении: электроэнергии – 137,3 кВт-ч, условного топлива – 44 кг; условного топлива на 1 ч мане в ровой работы – 25 кг. 9.Цена электроэнергии – 4,38 руб. за 10 кВт-ч, дизельного условного топлива – 7 950 руб. за 1 т. 10.Годовой фонд рабочего времени – 2000 часов, месячный- 166,7 ч. Празднично-выходных дней 115. Рабочих дней 250. 11.Размер пассажирского движения – 20 пар поездов. 12.Объем работы грузового движения в депо - 30 млрд. ткм брутто. СХЕМА участков обслуживания локомотивных бригад и участков обращения локомотивов С Б В Д Участки обслуживания локомотивных бригад Участки обслуживания локомотивных бригад А- основное депо; Б, В – пункты смены локомотивных бригад; С, Д- пункты оборота локомотивов РАЗРАБОТКА ПРОИ З ВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной р а боты и показатели ремонта локомотивов. Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы: тонно-километры брутто пассажирского и грузового движения; 3 75 локомотиво-километры во главе поездов; 3 75 общие локомотиво-километры по видам движения; линейный пробег в локомотиво-километрах; 3 75 локомотиво-часы и локомотиво-километры маневровой работы; локомотиво-километры одиночного следования локомотивов; 3 75 парк локомотивов в распоряжении депо; 3 75 количество единиц ремонта и технического обслуживания в год. 3 75 1.1 Показатели эксплуатационной р а боты Локомотиво-километры в главе поездов в пределах участков обслужив а ния локомотивных бригад в грузовом движении рассчитываются по формуле: , где Q бр – вес поезда. В пассажирском движении локомотиво-километры во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами определяются по формуле: , где N - число пар пассажирских поездов в сутки; l - длина участка обслуживания локомотивными бригадами; Т - число дней курсирования пассажирских поездов в году (365); а - число участков обслуживания локомотивными бригадами (принимается а=2) Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении ра с считывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим форм у лам: где ; и т.д. – пробеги локомотивов (вспомогательный, од и ночный и т.д.) в грузовом и пассажирском движениях. Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении рассчитывается по формулам: ; ; ; ; где - линейный и общий пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движениях. Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении определяется как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах учас т ков обращения локомотивов. Для определения величины линейного и общего пробега в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробег в пределах уч а стков обслуживания локомотивными бригадами увеличивается: в пассажирском движ е нии – в 2 раза, в грузовом движении – на 50% от рассчитанной величины. Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах и в л о комотиво-километрах. Локомотиво-часы маневровые рассчитывают по формуле: где M м – парк маневровых локомотивов (принимается по заданию); Т - локомотиво-часы за сутки (при расчете общих локомотиво-часов маневровых Т=24 ч, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на м а невровой работе; полезные локомотиво-часы маневровые определяются по времени работы Т=23,5 ч. и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1 000 локомотиво-ч). Локомотиво-километры маневровые находятся по формуле: где - локомотиво-часы работы на маневрах и - простоя для смены бригад и экипировки (Траб=23,5 ч., Тэк=0,5 ч.); К1 и К2 - коэффициенты перевода локомотиво-часов в локомотиво-км (К1= 5, К2 =1). Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения следует производить в табличной форме (табл.1). Показатели работы локомотивного депо по видам движения Таблица 1 Показатели Расчетная формула Расчет по формуле Величина показателя 1 2 3 4 ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ Тонно-км брутто на участке обращения локом о тивов, млн. 30 000 Длина участка обращения локомотивов, км 200 Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км), тыс. 30 000 000 000/3600 8333,3 Суточные размеры движения в парах поездов (на участке обслуживания бригад) 8333300/365*2*2*200 28 Локомотиво-км линейного пробега (на участке обслуживания бригад), тыс. 8333,3*(1+0,1) 9166,6 Локомотиво-км одиночного следования, тыс. 0,1*8333,3 833,3 Локомотиво-км условного пробега, тыс. 0,05*8333,3 416,6 Локомотиво-км вспомогательного пробега, тыс. 0,15*8333,3 1249,9 Общий пробег локомотивов (на участке обсл у живания бригад), тыс. лок-км 9166,6*(1+0,05) 9624,9 Локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов, тыс. 9166,6*1,5 13749,9 Общий пробег локомотивов на участке обращ е ния локомотивов, тыс. лок-км 9624,9*1,5 14437,4 ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Тонно-км брутто на участке обслуживания бр и гад, млн. 2*20*2*200*1200*365 7008 Поездо-км (лок-км во главе поездов), тыс. 7 008 000 000/1200 5840 Линейный пробег на участке обслуживания бр и гад, тыс. лок-км 5840 Общий пробег на участке обслуживания бригад, тыс. лок-км 5840*(1+0,03) 6015,2 Линейный пробег на участке обращения локом о тивов, тыс. лок-км 2*5840 11680 Общий пробег на участке обращения локомот и вов, тыс. лок-км 2*6015,2 12030,4 Тонно-км брутто на участке обращения локом о тивов, млн. 2*7008 14016 МАНЕВРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ Локомотиво-часы маневровых локомотивов, тыс. 25*24*365 219 в том числе: на маневровой работе, тыс. 25*23,5*365 214,43 на экипировке, тыс. 25*0,5*365 4,56 Локомотиво-километры маневровые, тыс. 214,43*5+4,56*1 1076,71 1.2 Показатели ремонта локомотивов Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и теплов о зов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах уч а стков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обсл у живания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по м а невровым - делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.2). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные р е монты. Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов Таблица 2 Вид и серия локомотивов Периодичность технического обслуживания и ремонта, тыс. км Текущий ремонт Капитальный ремонт ТО-3 (сут.) ТР-1 (мес.) ТР-2 (мес.) ТР-3 (мес.) КР-1 (лет) КР-2 (лет) ЭЛЕКТРОВОЗЫ ВЛ-80Р грузовой - 20 220 440 880 2640 ВЛ-65 пассажирский - 20 200 600 1200 2400 ТЕПЛОВОЗЫ ЧМЭ-З маневровый 30 7,5 15 30 7,5 15 1. Виды ремонтов для грузового движения ВЛ-80Р : = 14437,4/2640 = 5 = 14437,4/880-5 = 11 = 14437,4/440-11-5 = 17 = 14437,4/220-11-5-17 = 33 = 14437,4/20-11-5-17-33 = 655 = 0 2. Виды ремонтов для пассажирского движения ВЛ-65 : = 12030,4/2400 = 5 = 12030,4/1200-5 = 5 = 12030,4/600-5-5 = 10 = 12030,4/200-5-5-10 = 40 = 12030,4/20-5-5-10-40 = 542 = 0 3. Виды ремонтов для маневрового движения ЧМЭ-3: = 25/15 = 1 = 25/7,5-1 = 2 = 25/2,5-1-2 = 7 = 25/1,25-1-2-7 = 10 =25/0,625-1-2-7-10 = 20 = 25/0,08-1-2-7-10-20 = 272 Программа технического обслуживания и ремонт локомотивов Таблица 3 Вид и серия локомотива Количество ремонтов ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 КР-1 КР-2 ВЛ-80Р 0 655 33 17 11 5 ВЛ-65 0 542 40 10 5 5 ЧМЭ-3 272 20 10 7 2 1 2 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕПО Технико-производственными показателями, характеризующими качество испол ь зования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются: средняя масса поезда (брутто), т; скорости движения поездов – техническая, участковая, км/ч; 3 75 производительность локомотива, ткм брутто, приходящиеся на один локом о 3 75 тив в сутки в грузовом движении; процент неисправных локомотивов, находящихся в текущем 3 75 и заводском р е монте, а также суммарный; процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общ е 3 75 му пробегу по этому виду движения. В качестве расчетного показателя определяется величина полного оборота лок о мотива. Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов. Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить вел и чину полного его оборота: где l лок- длина участка обращения локомотивов, км.; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад) t осн- время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам- 2,5 и по тепловозам – 3,0 ч); t об- время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам-2,0 ч и по тепл о возам-2,5 ч); t см- время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при о б служивании пассажирского движения 20 минут и грузового движения – 30 минут на один пункт); k - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуж и вании пассажирского движения k =4, при обслуживании грузового движения k =2). Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движ е нии равен: Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении Нл о п ределяется: Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении о п ределяется делением локомотиво-километров линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег л о комотивов S л: Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество и с пользования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4). Технико-производственные показатели работы депо Таблица 4 Показатели Расчетная формула Грузовое движение Пассажирское движение Расчет по форм у ле Величина показателя Расчет по формуле Величина показателя Масса поезда, т 3600 1200 Техническая скорость, км/ч 55 67 Участковая скорость, км/ч 50 62 Полный оборот локомотива, час 2*200/50+2,5+2+0,5*2 13,5 2*200/62+2,5+2+0,33*4 12,3 Среднесуточный пробег л о комотива, км 2*200*24/13,5 711,1 2*200*24/12,3 780,5 Производительность локом о тива, тыс. ткм брутто 3600*711,1/ (1+0,05) 2438,05 1200*780,5/ (1+0,03) 909,32 Эксплуатируемый парк лок о мотивов (рассчитывается на участке обращения локом о тивов) 13749900/ 711,1*365 53 11680000/ 780,5*365 41 Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в ремонте. Деповской процент неисправных локомотивов определяется по видам движения и по депо в целом: где Мрем – фронт ремонта, ед. лок.; Мпр – парк локомотивов в распоряжении депо, ед. где - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3); t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5); Фпл- количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 меньше на величину субботних, воскресных и праздничных дней, не совп а дающих с субботой и воскресеньем – 250 дней). Нормы простоя локомотивов в ремонте Таблица 5 Вид и серия локомотива Техническое обслуживание и ремонт ТО-3, ч ТР-1, ч ТР-2, сут. ТР-3, сут. Поездные электровозы 6 15 1,5 3,5 Тепловозы: 2ТЭ10В 10 40 5 6 ТЭ3 8 36 5 5 ТЭП60, ТЭП70 10 36 4 5 ТЭМ2, ЧМЭ3 5 20 4 6 Парк локомотивов в распоряжении депо складывается из эксплуатируемого парка , парка локомотивов, находящихся в ремонте и в резерве . Величина парка локомотивов, находящихся в резерве, принимается в разм е ре 10-15 % от величины эксплуатируемого парка. Аналогичным способом определяется процент локомотивов, находящихся в зав о дском ремонте. Время простоя локомотивов с учетом их пересылки до базы ремонта и обратно принимается: в капитальном ремонте КР-2 для электровозов – 12 суток и для тепловозов – 15 суток. В капитальном ремонте КР-1 нормы принимаются на 20% ниже (9,6 и 12 суток соответственно). Процент неисправных локомотивов, находящихся в текущем и капитальном р е монте Таблица 6 Грузовое движение Пассажирское движение Маневровое движение Расчет по формуле Величина показателя Расчет по формуле Величина показателя Расчет по формуле Величина показателя Эксплуатируемый парк, 53 41 25 Резервный парк, 53*0,15 8 41*0,15 6 25*0,15 3 Деповской ремонт Парк локомотивов, находящихся в ремонте, Мрем 0+(17*3,5+33*1,5 +655*0,625)/250 2 0+(10*3,5+40*1,5+ 542*0,625)/250 2 272*0,21/365+ (7*6+10*4+20*0,83)/ 250 1 Парк локомотивов в распоряжении депо, 53+8+2 63 41+6+2 49 25+3+1 29 Деповской процент неисправных локомотивов, 100*2/63 3,17 100*2/49 4,08 100*1/29 3,45 Заводской ремонт Парк локомотивов, находящихся в ремонте, Мрем (11*9,6+5*12)/250 1 (5*9,6+5*12)/250 1 (2*12+1*15)/250 1 Парк локомотивов в распоряжении депо, 53+8+1 62 41+6+1 48 25+3+1 29 Заводской процент неисправных локомотивов, 100*1/62 1,61 100*1/48 2,08 100*1/29 3,45 Общий процент неисправных локомотивов, 3,17+1,61 4,78 4,08+2,08 6,16 3,45+3,45 6,9 3 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ Основными показателями плана по труду являются: численность работников по основным производственным группам, среднемесячная заработная плата одного рабо т ника, фонд заработной платы и производительность труда. 3.1 Расчет численности и заработной платы локомотивных бригад Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад. В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами. Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении определяется по формуле: где N пасс- число пар пассажирских поездов на участках (см. табл.1); Д – число дней курсирования поездов в году (365); Тбр - время полного оборота бригад, ч l бр – участок обслуживания локомотивными бригадами, км t доп – дополнительное время на прием и сдачу локомотива, ч (принять 1 ч на одну поездку); Фгод- годовой фонд времени, ч (взять по соответствующему году); 2 - состав бригады, чел.; Кзам - коэффициент на замещение (принимается 1,21 во всех видах движения); Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении: Чсп=Чяв·Кзам где - линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км.; S бр – пробег одной бригады за месяц, км. Месячная норма пробега бригады: S бр=2 l бр k где 2 l бр - удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км.; k – количество поездок бригады в месяц. Количество поездок бригады в месяц может быть определено из следующего в ы ражения: k =166,7/Тбр где Величину t доп также принять 1 ч на одну поездку. На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, Мм и числа бригад, о б служивающих один локомотив, K бр: Чсп= Чяв·Кзам При круглосуточной работе Кбр=4,2 бригады. Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по исходным данным. Поэтому контингент помощников машинистов следует планировать с учётом их уменьшения при работе в одно лицо, а контингент машинистов показывать отдельно при работе в два лица и при работе в одно лицо. Расчет численности локомотивных бригад следует производить в табличной фо р ме (табл. 7). Расчёт численности локомотивных бригад Таблица 7 Показатели Расчетная формула Расчет по формуле Величина показ а теля Грузовое движение Линейный пробег на участке обращения л о комотивных бригад, млн. лок-км 9,1666 Оборот бригады, ч 2*200/50+1 9 Количество поездок 166,7/9 19 Среднемесячный пробег локомотивной бр и гады, км S бр=2 l бр· k 2*200*19 7600 Явочная численность локомотивных бригад, чел. 9166600/ (7600*12)*2 200 Списочная численность локомотивных бригад, чел. Чсп=Чяв·Кзам 200*1,21 242 Пассажирское движение Количество пар пасс а жирских поездов, пар N пасс 20 Число дней курсирования в году Д 365 Оборот локомотивной бригады, ч 2*200/62+1 7 Номинальный фонд рабочего времени, ч Фгод 2000 Численность локом о тивных бригад, явочная, чел 20*7*365/2000*2 50 Численность локомотивных бригад списо ч ная, чел. Чсп= Чяв·Кзам 50*1,21 60 Маневровое движение Количество маневровых локомотивов Мм 25 в том числе: обслуж и ваемых в одно лицо М/м 8 То же, обслуживаемых в два лица М//=Мм-М/м 25-8 17 Количество смен (яво ч ное) Кбр 4,2 Численность локом о тивных бригад в одно лицо (явочная), чел. Ч/яв= М/м·Кбр·1 8*4,2*1 34 Численность локом о тивных бригад в два лица (явочная), чел. Ч//яв= М//м·Кбр·2 17*4,2*2 142 Списочная численность локомотивных бригад, чел. Ч/сп=Ч/яв·Кзам Ч//сп=Ч//яв·Кзам 34*1,21 142*1,21 40 172 Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо – 3101, 3110, в тепловозном депо - 3310, 3301, 3303. Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной системе, а труд рабочих локомотивных бригад грузового движения оплачивается по сдельно-премиальной системе за выполнение локомотиво-километров. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые лок о мотивы на крупных станциях, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный прир а боток планируется исходя из перевыполнения норм на 10-15%. Часовая тарифная ставка определяется исходя из минимального размера оплаты труда на железнодорожном транспорте и среднемесячной нормы рабочего времени. На 01.08.2005г. минимальная заработная плата в отрасли 1802 рубля, среднем е сячный фонд рабочего времени 166,7 часа. Часовая тарифная ставка I разряда = 1802:166,7=10,81 руб. Часовые тарифные ставки рабочих, исчисленные из минимального размера оплаты труда (тарифной ставки 1 разряда ОЕТС) Таблица 8 Разряды 1 2 3 4 5 6 Тарифные ставки, руб: 1. для рабочих всех пре д приятий 10,45 12,87 15,06 16,92 18,40 19,85 2. для рабочих, связанных с движением поездов, р е монтом подв. состава и технических средств 10,81 13,32 15,58 17,05 18,53 20,00 Тарифные коэффициенты работников локомотивных бригад приведены в табл. 9. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы – 166,7 часа. Учитывая, что труд работников локомотивных бригад в грузовом движении за р а боту во главе поездов и на одиночно следующем локомотиве оплачивается по разли ч ным тарифным ставкам, в плане рассчитывается средневзвешенная тарифная ставка. Работа на одиночно следующем локомотиве определяется по проценту при расчете пробега локомотива. Так, если размер одиночного пробега составляет 10%, то средн е взвешенная месячная тарифная ставка будет: для машинистов – (10,81·3,34·0,9+10,81·2,95·0,1)·166,7=35,68*166,7 = 5947,86 руб. для помощников - (10,81·2,51·0,9+10,81·2,23·0,1)·166,7=26,83*166,7 = 4472,56 руб. Тарифные коэффициенты работников локомотивных бригад Таблица 9 Вид движения Пассажирское движение При работе с остальными пассажирскими пое з дами (кроме скоростных поездов): - машинисты локомотивов - помощники машинистов локомотивов 3,34 2,51 Грузовое движение При работе с грузовыми транзитными поездами во главе поездов: - машинисты локомотивов - помощники машинистов локомотивов 3,34 2,51 При работе на одиночно следующем локомотиве - машинисты локомотивов - помощники машинистов локомотивов 2,95 2,23 Маневровая работа На основных участках работы внеклассных ста н ций и станций I и I класса: - машинисты локомотивов - помощники машинистов локомотивов 2,77 2,08 При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии: а ) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка; б ) доплата за работу в ночное время с 22 до 6 ч., т.е. за 8 ч. Размер данной д о платы- 40% от тарифной ставки соответствующего работника; в ) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления лок о мотивом помощникам машинистов принять для машинистов - 20% и для помощников машинистов - 10% тарифной ставки повременщика; г ) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за провед е ние поездов по расписанию в размере 20%, в грузовом движении за выпо л нение месячных заданий по производительности локомотивов в размере 15% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере 20% от тарифной ставки или сдельного з а работка с учетом доплаты за работу в ночное время, праздничные дни и класс квалификации, т.е. (Тариф мес (Зарплата сдельная)+Дноч+ Дпразд +Дкласс)·% премии; д ) доплата за выслугу лет определяется по проценту от тарифной ставки (оклада), процент берется средний по депо (от 5 до 30%); е ) доплата за работу в условиях отдаленных районов по приказу №948 МПС – 20% от тарифной ставки (оклада); ж ) доплата за работу в условиях севера – 30% Доплата северная = (Тмес + Дноч + Дпр + Дкл + премия)·0,3 з ) доплата районная – 30% Драйон = (Тмес + Дноч + Дпр + Дкл + премия)·0,3 ФОТмес = Тмес + Дноч + Дпр + Дкл + премия+ Двысл + Д№948 + Дсев + Драйон При обслуживании маневровых тепловозов в «одно лицо» тарифная ставка маш и ниста увеличивается на 25 %. Все доплаты и премия рассчитываются от соответству ю щей тарифной ставки, увеличенной на 25% . Фонд заработной платы рассчитывается на явочный контингент. Расчет среднемесячной заработной платы локомотивных бригад отдельно в ка ж дом виде движения и годовой фонд заработной платы следует производить в табличной форме (табл. 10). Средн е взвешенная месячная тарифная ставка в пассажирском движении будет: для машинистов – 10,81·3,34·166,7=36,1*166,7 = 6017,87 руб. для помощников - 10,81·2,51·166,7=27,13*166,7 = 4522,57 руб. в маневровом движении будет: для машинистов в два лица – 10,81·2,77·166,7=29,94*166,7 =4990,99 руб. для машинистов в одно лицо – 29,94*1,25*166,7 = 6237,91 руб. для помощников - 10,81·2,08·166,7=22,48*166,7 = 3747,41 руб. Расчет среднемесячной заработной платы локомотивных бригад Таблица 10 Профессия Численность явочная, чел Количество часов за месяц Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Доплата за работу в праздничные дни, руб. Доплата за работу в ночное время, руб. Доплата за класс квалификации, руб. Доплата за выписку лет от 5% до 30% Доплата за работу в условиях севера 30% Доплата по приказу №948 МПС РФ- 20% Районный коэффициент 30% Премия ФОТ за месяц, руб. ФОТ за год, тыс. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ Машинист 100 166,7 35,68 5947,86 892,18 6840,04 150,48 2379,14 - 892,18 2964,88 1189,57 2964,88 1405,45 18786,62 22543,95 Помощник машиниста 100 166,7 26,83 4472,56 670,88 5143,44 113,16 1789,02 - 670,88 2229,47 894,51 2229,47 1056,84 14126,81 16952,18 ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Машинист 25 166,7 36,1 6017,87 - - 1323,93 2407,15 1203,57 902,68 3942,91 1203,57 3942,91 2190,50 23135,1 6940,53 Помощник машиниста 25 166,7 27,13 4522,57 - - 994,97 1809,03 452,26 678,39 2800,38 904,51 2800,38 1555,76 16518,23 4955,47 МАНЕВРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ Машинист в одно лицо 34 166,7 37,42 6237,91 935,69 7173,60 157,82 2495,16 - 935,69 3256,86 1247,58 3256,86 1965,32 20488,89 8359,467 Машинист в два лица 71 166,7 29,94 4990,99 748,65 5739,64 126,27 1996,40 - 748,65 2605,84 998,20 2605,84 1572,46 16393,29 13967,08 Помощник машиниста 71 166,7 22,48 3747,41 562,11 4309,52 94,81 1498,96 - 562,11 1956,55 749,48 1956,55 1180,66 12308,65 10486,97 Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производиться исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания, сериям локомотивов и норм затрат человеко-часов на отдельные виды ремонта, приведенных в таблице 11. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учётом роста производительности труда. Трудоёмкость технического обслуживания и ремонта электров о зов и тепловозов, чел.-ч. на единицу Таблица 11 Вид и серия локомотивов Виды технического обслуживания и ремонта ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 Электровозы: ВЛ-65 ВЛ-60к ЧС2 ЧС4 ВЛ80р, ВЛ85 100 260 500 3100 90 380 500 3200 90 210 440 2700 150 200 1100 3200 100 380 1400 3800 Тепловозы: 2ТЭ10В (2 секции) ТЭ3 (2 секции) ТЭП60 ТЭП70 ТЭМ2 ЧМЭ3 220 560 3200 6300 160 450 2400 4400 110 300 1900 3500 125 330 2100 3500 70 170 600 1400 70 170 800 1800 Контингент рабочих по каждому виду ремонта, отдельно по видам движения, м о жет быть рассчитан по следующей формуле: ; Чсп= Чяв·Кзам; где Ч- численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.; Т i - трудоёмкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.; N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед.; Фгод- годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года); Кзам- коэффициент на замещение (принять 1,15). Контингент рабочих по текущему ремонту Таблица 12 ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 Грузовое движение Численность явочная - 655*380/2000=124 33*1400/2000=23 17*3800/2000=32 Численность списочная - 142 26 37 Пассажирское движение Численность явочная - 542*260/2000=70 40*500/2000=10 10*3100/2000=16 Численность списочная - 81 12 18 Маневровое движение Численность явочная 272*70/2000=10 20*170/2000=2 10*800/2000=4 7*1800/2000=6 Численность списочная 12 3 5 7 Труд рабочих занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки, приведенной в табл. 13 и вз я той по среднему разряду, на месячную норму часов - 166,7. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3, ТР-2 и ТР-1- 4-й, а на ТО-3- 5-й. Для подсобных рабочих предусмо т реть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка- 19,28) . Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок в размере 30% за выполнение установленных норм выработки. Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, план и руется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантиру ю щее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Часовые тарифные ставки для рабочих, занятых на эксплуат а ционной работе, на работах по содержанию и ремонту подвижного состава, руб. Таблица 13 Виды работ Часовая тарифная ставка, руб. Для рабочих, непосредственно связанных с движ е нием поездов, техническим осмотром подвижного состава (на экипировке и техническом осмотре локомотивов), 4-й разряд: -на работах с нормальными условиями труда -на работах с тяжелыми условиями труда 23,79 25,80 Для рабочих, занятых на ремонте подвижного с о става в депо, 4-й разряд: на работах с нормальными условиями труда на работах с тяжелыми условиями труда 5-й разряд: - на работах с нормальными условиями труда - на работах с тяжелыми условиями труда 23,79 25,80 26,20 28,30 Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 14. Распределение рабочих по группам работ, занятых на технич е ском обслуживании и ремонте локомотивов, % Таблица 14 Работы Ремонт электровозов Ремонт тепловозов ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 Слесарные, выполняемые ко м плексной бригадой 33,0 46,0 46,0 46,0 38,0 50,0 50,0 50,0 Слесарные, выполняемые специал и зированными отделениями 20,0 23,0 23,0 23,0 12,0 23,0 23,0 23,0 Слесарные, выполняемые в загот о вительных отделениях 42,0 25,0 25,0 25,0 45,0 20,0 20,0 20,0 Подсобные 5,0 6,00 6,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0 Премия планируется следующим образом: слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2 премируются в размере 40% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 – в размере 40% сдельного заработка; рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 40% сдельного заработка, подсобные рабочие- 30% тарифной ставки. В расчет принимаем, что по каждой бригаде и отделению (кроме подсобных раб о чих) 5% рабочих работают с тяжелыми условиями труда и вредными условиями труда. Средн е взвешенная часовая тарифная ставка будет: 4 разряд: 23,79*0,95+25,8*0,05 = 23,89 руб. 5 разряд: 26,2*0,95+28,3*0,05 = 26,3 руб. Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим ремонтом ТР-3 электровозов Таблица 15 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 16 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 1391,66 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 10 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 869,79 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 20 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 1739,58 Подсобные 2 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 100,28 Итого 48 15161,63 3584,28 15531,93 7176,95 25922,87 4101,31 Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим ремонтом ТР-2 электровозов Таблица 16 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 15 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 1304,68 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 8 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 695,83 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 8 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 695,83 Подсобные 2 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 100,28 Итого 33 15161,63 3584,28 15531,93 7176,95 25922,87 2796,62 Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим ремонтом ТР-1 электровозов Таблица 17 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 89 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 7741,11 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 45 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 3914,05 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 48 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 4174,98 Подсобные 12 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 601,66 Итого 194 15161,63 3584,28 15531,93 7176,95 25922,87 16431,8 Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим ремонтом ТР-3 тепловозов Таблица 18 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 2 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 173,96 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 3 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 260,94 Подсобные 0 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 0 Итого 6 15161,63 3584,29 15531,93 7176,97 25922,87 521,88 Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим ремонтом ТР-2 тепловозов Таблица 19 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 2 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 173,96 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98 Подсобные 0 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 0 Итого 4 15161,63 3584,29 15531,93 7176,97 25922,87 347,92 Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим ремонтом ТР-1 тепловозов Таблица 20 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 0 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 0 Подсобные 0 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 0 Итого 2 15161,63 3584,29 15531,93 7176,97 25922,87 173,96 Расчет заработной платы рабочих з а нятых текущим обслуживанием ТО-3 тепловозов Таблица 21 Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Премия, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Слесарные, выполняемые комплексной бриг а дой 5 166,7 5 26,30 4384,21 1315,26 5699,47 2279,79 7979,26 478,76 Слесарные, выполняемые специализированными отдел е ниями 2 166,7 5 26,30 4384,21 1315,26 5699,47 2279,79 7979,26 191,5 Слесарные, в ы полняемые в заготовительных отделениях 2 166,7 5 26,30 4384,21 1315,26 5699,47 2279,79 7979,26 191,5 Подсобные 1 166,7 3 19,28 3213,98 0,00 0,00 964,19 4178,17 50,14 Итого 10 16366,61 3945,79 17098,42 7803,56 25922,87 911,9 Расчет заработной платы рабочих по экипировке Таблица 22 Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Доплата за работу в праздничные дни, 2,2%, руб. Доплата за работу в ночное время, 40%, руб. Премия, 40%, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. Электровозное депо 17 166,7 4 24,8 4133,33 90,93 1653,33 1653,33 7530,92 1536,308 Тепловозное депо 21 166,7 4 24,8 4133,33 90,93 1653,33 1653,33 7530,92 1897,79 Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят 4 человека и для тепловозного депо – 5 человек в смену. Чяв= N · n · K Ч яв = 1*4*4,2 = 17 (электровозное депо) Ч яв = 1*5*4,2 = 21 (тепловозное депо) где N -количество объектов обслуживания; n - норма обслуживания, чел; К- количество смен (4,2) Чсп= Чяв·Кзам (принять 1,15) Чсп = 17*1,15 = 20 чел. Чсп = 21*1,15 = 24 чел. Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 4-му разряду. Принимаем, что труд 50 % рабочих оплачивается по ста в кам на работах с нормальными условиями труда и труд 50% - по ставкам на работах с тяжелыми условиями труда. Средн е взвешенная часовая тарифная ставка 4 разряда будет: 23,79*0,5+25,8*0,5 = 24,8 руб. Размер премий за высокое качество экипировки составляет до 40% тарифной ста в ки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время. Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад (табл. 23). Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определ я ется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 человек в смену. Ч яв = 1*12*4,2 = 50 (электровозное депо) Чсп = 50*1,15 = 58 чел. Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов о п лачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 4-му разряду. Принимается распределение труда рабочих по условиям оплаты такое же, как и на эк и пировке. Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в ра з мере 25 % ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время. Расчет заработной платы рабочих линейного пункта технического обслуживания в электровозных депо Таблица 23 Численность явочная, чел Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Доплата за работу в праздничные дни, 2,2%, руб. Доплата за работу в ночное время, 40%, руб. Премия, 25%, руб. Среднемесячная заработная плата, руб. ФОТ за год, тыс. руб. 50 166,7 4 24,80 4133,33 90,93 1653,33 1033,33 6910,92 4146,553 Дополнительная заработная плата предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, о с новная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Величина дополнительной заработной платы производственному персоналу определяется по пр о центам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для рабочих л о комотивных бригад - 10% и для остальных рабочих - 5%. По статье 757 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих ра с ходов (статьи 758-778, 785-833). Численность работников депо, план и руемая по данным статьям, и их годовой фонд заработной платы принимается по табл. 24. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5% от годового фонда заработной платы. В контингент работников локомотивного депо включается оперативно- произво д ственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание апп а рата управления. Численность этих групп работников депо и их годовой фонд зарабо т ной платы принимаются по табл. 24. Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил. 1. Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производ и тельности труда по формуле: Производственный штат, кроме планируемого по статьям пр я мых расходов, оперативно-производственный, цеховой персонал и аппарат упра в ления электровозных и тепловозных депо (для депо II группы) Таблица 24 Группы работников Электровозное депо Тепловозное депо Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства 120 145 Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 21312 25752 Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления 55 55 Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 12210 12210 Аппарат управления цеха и предприятием, а так же работники их числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включае т ся в расходы на содержание аппарата управления 184 184 Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 49200 49200 4 ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным в и дам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная пл а та, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы, прочие матер и альные затраты. Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электр о энергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуж и вания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремо н ту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения. Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду. Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения. В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) E т(э) тыс. руб., определяются по плановому объему работы в тонно-километрах бру т то , нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель Вт(э) и цене 1т топлива (1кВт·ч электроэнергии) Ц т(э): Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов ,тыс. руб., опред е ляются по плановым общим локомотиво-часами маневровой работы , норме расхода топлива на 1ч маневровой работы Вт и цене 1т топлива Цт: Расходы на материалы. Расход смазочных и обтирочных материалов Ем, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах уч а стка обращения локомотивов по нормам Вм на 1000 локомотиво-км: Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 39,0 руб. на 1000 локом о тиво-км для электровозов; 51,0 руб. для тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов 29,0 руб., для тепловозов-45,0 руб. Расход смазочных материалов: Расход обтирочных материалов: Расход материалов по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов - 9 руб., для тепловозов - 15,0 руб. Расход материалов и запасный частей на техническое обслуживание и ремонт л о комотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл. 25. Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта Таблица25 Вид и серия локомот и вов Виды технического обслуживания и ремонта ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 Электровозы: ВЛ-65 200 700 1750 12300 ВЛ80 250 1200 2200 15600 Тепловозы: ЧМЭ3 300 650 2000 9000 Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов по годовой программе ремонта, тыс. руб. Таблица26 Вид и серия локомот и вов Виды технического обслуживания и ремонта ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 Электровозы: ВЛ-65 - 542*700=379,4 40*1750=70 10*12300=123 ВЛ80 - 655*1200=786 33*2200=72,6 17*15600=265,2 Итого 1165,4 142,6 388,2 Тепловозы: ЧМЭ3 272*300=81,6 20*650=13 10*2000=20 7*9000=63 Амортизационные отчисления по подвижному составу планируются по серям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле: где - фонд амортизационных отчислений, тыс. руб.; - эксплуатируемый парк локомотивов, ед.; Врем- неисправные локомотивы, %; Ц- оптовая цена локомотивов, тыс. руб. (табл. 26); q – норма амортизационных отчислений, % (табл. 27); Мрез- резервный парк локомотивов, ед. Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк. Оптовые цены на основные виды подвижного состава и сметная стоимость постоянных устройств Таблица 27 Вид и серия локомотивов Цена электровоза и одной секции тепловоза, сме т ная стоимость постоянных устройств депо, тыс. руб. Электровозы: ВЛ80Р ВЛ65 570 695 Тепловозы: ЧМЭ3 176 Сметная стоимость постоянных устройств депо (без локомотивов): - электровозное депо - тепловозное депо 1820 2210 в том числе: производственно-служебные здания - электровозное депо - тепловозное депо производственное оборудование - электровозное депо - тепловозное депо 800 1000 720 910 Непроизводственные фонды электровозного и те п ловозного депо 300 * Примечание: амортизация рассчитывается только на восстановление. На капитальный ремонт создается ремонтный фонд . Нормы амортизационных отчислений Таблица 28 Виды основных средств на полное во с становление Локомотивное депо Здания Оборудование для ремонта подвижного состава 1,2 8,2 Электровозы: -постоянного тока -переменного тока Тепловозы: -магистральные -маневровые 3,0 3,0 3,8 3,1 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, в пр о екте предусматривается произвести по следующим статьям: Ст.757 - “Дополнительная заработная плата производственного персонала”. Величина дополнительной заработной платы уст а навливается в плане по труду. Отчисления на социальное страхование в размере 26,77% от фонда заработной платы производственных работников и работников депо, план и руемых по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, включая и оплату отпусков, т.е. ОСС=(ФЗПосн+ДЗП). Отчисления на социальное страхование : (117071,667+11129,465)*26,77% = 34319,44 тыс. рублей Ст.771 - “Амортизация производственных основных средств”. По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосре д ственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Величина амортизационных отчислений определяется по сметной стоимости п о стоянных устройств депо, приведенной в табл.27 и по установленным нормам, прив е денным в табл.28. Амортизация производственных основных средств: По остальным статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, расходы принимаются в размере 20% от суммы основной заработной платы произво д ственных рабочих и распределяются по элементам затрат: заработная плата - 60%, мат е риалы - 17, электроэнергия - 7, топливо - 10 и прочие расходы - 6%. 117071,667*20% = 23414,333 тыс. рублей Планирование общехозяйственных расходов производить следующим образом. Заработная плата оперативно-производственного и цехового персонала и аппарата управления цеха и предприятия принимаются по данным табл.24. Отчисления на соц и альное страхование определяются в размере 10% от фонда зарплаты. Расходы по о с тальным элементам затрат принимаются: материалы и топливо - по 14 тыс. руб., эле к троэнергия-15 тыс. руб. и прочие расходы – 135 тыс. руб. 5 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ Плановая себестоимость определяется на расчетные измерители по родам движ е ния и видам тяги. Себестоимость рассчитывается на основе плана эксплуатационных расходов без расходов по ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3. Калькуляция плановой себестоимости предусматривает следующую группировку эксплуатационных расходов по расчетным измерителям и по статьям расходов: содержание локомотивных бригад; топливо и электроэнергия для тяги поездов; смазочные, обтирочные и осветительные материалы; экипировка локомотивов; техническое обслуживание ТО-2 и ТО-4; амортизация основных с редств; основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства и общехозяйственные расходы. По каждому измерителю выводятся итоги сумм основных прямых расходов и сумм всех расходов, а в конце калькуляции показываются итоги сумм по каждой графе (статье) расходов. В калькуляцию эксплуатационные расходы включаются в следующем порядке: сумма расхода на “содержание локомотивных бригад”, ”топливо”, ”электроэне р гию”, “смазочные, обтирочные и осветительные материалы” показываются в соответс т вующих графах полностью, по видам работы как прямые затраты, связанные с одн им видом продукции. Величина этих затрат определяется по соответствующим статьям расходов; расходы на экипировку локомотивов включаются в графу ‘ ’ экипировка локом о тивов’ ’ после предварите льного распределения их по роду движения пропорционально общим локомотиво-км в пределах участков обращения локомотивов. Расходы на экипировку при электровозной тяге: 1536,31*1,2677+238,21 = 2185,79 тыс. рублей Распределение на грузовое и пассажирское движение: 14437,4/(14437,4+12030,4)*100% = 54,54% - грузовое движение 2185,79*54,54% = 1192,13 тыс. рублей 100-54,54 = 45,46% - пассажирское движение 2185,79*45,46% = 993,66 руб. рублей в графу “техническое обслуживание и ремонт локомотивов” включаются су м мы расходов, предусмотренные планом на выполнение технического обслуживания ТО-2 и ТО-4, осуществляемого в данном депо. Распределение этих расходов по видам движения производится пропорциональ но общему пробегу локомотивов в пределах участков их обращения в соответствующих видах движения; амортизационные отчисления по локомотивному парку, учитываемые по статьям основных расходов, относятся непосредственно на определенный вид эксплуатацио н ной работы (амортизация пассажирских локомотивов на пассажирские перевозки, м а невровых локомотивов на локомотиво-часы маневровой работы и т.д.). Вся сумма основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства и общехозя й ственных расходов, распределяется по родам движения и видам тяги пропорционально суммам заработной платы основных прямых расходов (графа 13 калькуляции). Объем эксплуатационной работы (графа 17) включает показатели эксплуатацио н ной работы в пределах участков работы бригад. По маневровой работе включаются п о лезные локомотиво-часы маневровых локомотивов. Себестоимость определяется дел е нием расходов (графа16) на объем работы (графа17 калькуляции). 6 РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАТРАТ Сводные бюджеты являются неотъемлемой частью системы бюджетного управления ОАО "РЖД". В курсовом проекте студенты разрабатывают бюджеты производства и затрат. 1. Сводный бюджет производства предназначен для планирования и контроля производства в натуральном и стоимостном выражении. В бюджет входят объемные и качественные показатели перевозок, показатели текущей эксплуатации основных средств на перевозках, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, показатели использования подвижного состава, а также трудовых ресурсов. В курсовом проекте студенты заполняют по бюджету производства (Приложение 4) на основании приведенных расчетов строки №2, 4, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 56, 58, 138, 139, 151. 2. Сводный бюджет затрат предназначен для планирования и контроля объема всех затрат в разрезе элементов. В сводном бюджете затрат (Приложение 5) заполняются строки № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 103, 104. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данном курсовом проекте мы разработали сводные годовое бюджеты производства и затрат основного локомотивного депо (электровозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подра з делениях. При выполнении курсового проекта мы определяли все плановые показатели работы депо. При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо мы произвели следующие расч е ты: 1.Определили показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и по ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов: работа локомотивов в миллионах тонно-километрах брутто для грузового движения 30, для пассажирского – 14,016; эксплуатационный парк локомотивов для грузового движения 53, для пассажирского – 41 локомотив; общий пробег локомотива в тысячах локомотиво-километрах для грузового движения 14437,4, для пассажирского – 12030,4; составили программу текущего ремонта локомотивов (табл. 3). 2.Определили качественные показатели использования локомотивов: производительность локомотивов в тысячах тонно-километрах брутто для грузового движения 2438,05, для пассажирского – 909,32; среднесуточный пробег локо мотивов для грузового движения 711,1 км, для пассажирского – 780,5 км; процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте (табл. 6). 3.Определили численность работников, их среднемеся чную заработную плату и фонд заработной платы по основным группам: локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы (табл. 10); работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту(табл. 15 – 21); работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания (табл. 22 и 23). 4.Составили план по труду (прил. 1). Годовой фонд заработной платы по депо в целом составил 210923,132 тыс. рулей. Определили производительность труда по депо, которая составила 26,99 млн. ткм/чел. 5.Определили плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо (прил. 2). Сумма эксплуатационных расходов в целом по депо составила 527134,6 тыс. рублей. 6.Составили калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое (прил. 3). 7.На основании проведенных расчетов разработали бюджеты производс т ва и затрат (прил. 4 и 5). ПРИЛОЖЕНИЕ 1 План по труду основного локомотивного депо № статей расходов Виды работ и производственных групп Контингент Месячная тарифная ставка Сдельный приработок, руб. Премия по фонду зарплаты, руб Доплаты на 1 чел., руб. Среднемесячный заработок 1 чел., руб Годовой фонд заработной платы, тыс. руб За работу в праздничные дни За работу в ночное время За класс квалификации явочный списочный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Локомотивные бригады Электровозная тяга 3110 Пассажирское движение : -машинист 25 30 6017,87 2190,50 1323,93 2407,15 1203,57 23135,10 6940,53 -помощник машиниста 25 30 4522,57 1555,76 994,97 1809,03 452,26 16518,23 4955,47 3101 Грузовое движение : -машинист 100 121 5947,86 892,18 1405,45 150,48 2379,14 18786,63 22543,95 -помощник машиниста 100 121 4472,56 670,88 1056,84 113,16 1789,02 14126,81 16952,18 Тепловозная тяга 3303 На маневрах : -машинист 71 86 4990,99 748,65 1572,46 126,27 1996,40 16393,29 13967,08 -помощник машиниста 71 86 3747,41 562,11 1180,66 94,81 1498,96 12308,65 10486,97 -машинист работающий в «одно лицо» 34 40 6237,91 935,69 1965,32 157,82 2495,16 20488,89 8359,47 Техническое обслуживание и ремонт электровозов 3104 Экипировка электровозов 17 20 4133,33 1653,33 90,93 1653,33 7530,92 1536,31 6102 Текущий ремонт электровозов (ТР-3) 48 55 3790,40 1194,76 1794,24 6480,72 4101,3 6102 Текущий ремонт электровозов (ТР-2) 33 38 3790,40 1194,76 1794,24 6480,72 2796,62 6102 Текущий ремонт электровозов (ТР-1) 194 223 3790,40 1194,76 1794,24 6480,72 16431,8 Техническое обслуживание электровозов (ТО-3) 6101 Техническое обслуживание электровозов (ТО-2) 50 58 4133,33 1653,33 90,93 1033,33 6910,92 4146,55 Техническое обслуживание и ремонт тепловозов 3304 Экипировка тепловозов 17 20 4133,33 1653,33 90,93 1653,33 7530,92 1536,31 6302 Текущий ремонт тепловозов (ТР-3) 6 7 3790,40 1194,76 1794,24 6480,72 521,87 6302 Текущий ремонт тепловозов (ТР-2) 4 5 3790,40 1194,76 1794,24 6480,72 347,92 6302 Текущий ремонт тепловозов (ТР-1) 2 3 3790,40 1194,76 1794,24 6480,72 173,96 6301 Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3) 10 12 4091,65 1315,26 1950,89 7028,99 911,9 Итого по прямым основным расходам 811 959 117071,667 757 Дополнительная заработная плата производственному персоналу: а) локомотивным бригадам 8420,564 б) рабочим по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и экипировке 1548,412 в) работникам депо, планируемым по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства 1643,301 Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства 120 138 21312,000 Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления 55 63 12210,000 Аппарат управления цеха и предприятием, а также работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления 184 211 49200,000 Итого дополнительная зарплата 359 412 93756,576 Всего по депо 1170 1371 210923,132 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс. руб. № статей Наименование статей расходов Фонд зарплаты, тыс руб Соцстрах Материалы Топливо Электроэнергия Амортизация Прочие расходы Всего расходов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Расходы по перевозкам Электровозная тяга 3110 Работа электровозов в пассажирском движении 11896,00 818,07 42973,06 55687,12 3101 Работа электровозов в грузовом движении 39496,13 981,74 180412,20 220890,07 3104 Экипировка электровозов 1536,31 238,21 1774,52 6102 Текущий ремонт электровозов (ТР-3) 4101,3 388,20 4489,50 6102 Текущий ремонт электровозов (ТР-2) 2796,62 142,60 2939,22 6102 Текущий ремонт электровозов (ТР-1) 16431,8 1165,40 17597,20 6101 Техническое обслуживание электровозов (ТО-2) 4146,55 4146,55 3105-3115 Амортизация поездных электровозов 2119,03 2119,03 Итого по прямым расходам электровозной тяги 80404,71 3734,22 223385,26 2119,03 309643,21 Тепловозная тяга Работа тепловозов в пассажирском движении Работа тепловозов в грузовом движении 3312 Работа тепловозов на маневрах 32813,52 103,36 43526,25 76443,13 3304 Экипировка тепловозов 1897,79 16,15 1913,94 6302 Текущий ремонт тепловозов (ТР-3) 521,87 63,00 584,87 6302 Текущий ремонт тепловозов (ТР-2) 347,92 20,00 367,92 6302 Текущий ремонт тепловозов (ТР-1) 173,96 13,00 186,96 6301 Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3) 911,9 81,60 993,50 Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2) Амортизация поездных тепловозов 3317 Амортизация специальных маневровых тепловозов 162,18 162,18 Итого по прямым расходам тепловозной тяги 36666,96 297,11 43526,25 162,18 80652,50 757 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства Дополнительная заработная плата и отчисления на социальное страхование производственного персонала 11129,47 34319,44 45448,91 771 Амортизация производственных основных средств 68,64 68,64 Остальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйств 14048,60 3980,44 2341,43 1639,00 1404,86 23414,33 Итого основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства 25178,07 34319,44 3980,44 2341,43 1639,00 68,64 1404,86 68931,88 Общехозяйственные расходы 785-821 А. Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления 12210,00 1221,00 14,00 14,00 15,00 135,00 13609,00 830-833 Б. Расходы по содержанию аппарата управления 49200,00 4920,00 14,00 14,00 15,00 135,00 54298,00 Итого общехозяйственных расходов 61410,00 6141,00 28,00 28,00 30,00 270,00 67907,00 Итого расходов по депо 203659,74 40460,44 8039,77 45895,68 225054,26 2349,85 1674,86 527134,60 В том числе: Расходы по ТР-3 4623,17 1237,62 451,20 6311,99 Расходы по ТР-2 3144,54 841,79 162,60 4148,93 Расходы по ТР-1 16605,76 4445,36 1178,40 22229,52 Расходы по ТО-3 911,90 244,12 81,60 1237,62 Всего расходов по депо 178374,37 33691,55 6165,97 45895,68 225054,26 2349,85 1674,86 493206,53 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо Расчетные измерители и виды тяги Наименование статей и сумм расходов в тыс. руб. Всего расходов Объем эксплуатации работы Себестоимость на измеритель, руб. Содержание локомотивных бригад Топливо и электроэнергия для тяги поездов Смазочные и обтирочные материалы Экипировка локомотивов Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (ТО-2) Амортизация основных средств Итого основных прямых расходов Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства, и общехозяйственные Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата Всего В том числе зарплата 1. 1000 ткм брутто в пассажирском движении: 15080,56 11896,00 42973,06 818,07 993,66 698,41 2389,64 1885,02 1032,61 63287,60 14479,43 10874,11 3971,88 74161,71 7008 10,58 электрическая тяга 2. 1000 ткм брутто в грузовом движении: 50069,24 39496,13 180412,20 981,74 1192,13 837,90 2866,94 2261,53 1086,42 236608,67 42595,56 31989,44 11684,47 268598,11 30000 8,95 электрическая тяга 3. 1000 локомотиво -часов маневровой работы 41597,70 32813,52 43526,25 103,36 2421,98 1897,79 162,18 87811,47 34711,31 26068,33 9521,72 113879,80 219 520 Всего расходов по депо без расходов по ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3 106747,50 84205,65 266911,51 1903,17 4607,77 3434,10 5256,58 4146,55 2281,21 387707,74 91786,30 68931,88 25178,07 456639,62 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Сводный бюджет производства (СБПР) № пп Наименование показателя ед. изм. Факт соотв. периода прошлого года План текущего периода % план к факту соотв. периода прошлого года Факт текущего периода +/- факт текущего периода к плану % факт текущего периода к плану %, факт к соотв. факту прошлого года 1 ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 2 Приведенная работа (для расчета производительности) млн. прив. т-км 3 Грузовые перевозки X x x x x x x x 4 эксплуатационный грузооборот млн. ткм 30000 5 статическая нагрузка грузового вагона т/ваг. 6 участковая скорость движения грузового поезда км/час 50 7 среднесуточная производительность грузового локомотива тыс. т-км брутто/сутки 2438,05 8 среднесуточный пробег грузового локомотива км/сутки 711,1 9 средний вес грузового поезда тн 3600 10 среднесуточная производительность грузового вагона тыс. т-км нетто/сутки 11 оборот грузового вагона сут 12 Пассажирские перевозки X x x x x x x x 13 пассажирооборот в дальнем следовании млн. пасс-км 7008 14 пассажирооборот в пригородном сообщении млн. пасс-км 15 использование вместимости пассаж. вагона в дальнем следовании % 16 населенность вагона в пригородном сообщении чел./ваг. 17 Локомотивная тяга x x x x x x x x 18 тонно-километры брутто млн. тн-км 219 19 тепловозной тягой млн. тн-км 219 20 электровозной тягой млн. тн-км 21 удельный расход топлива на тягу поездов кг/10 тыс. тн-км брутто 25 22 удельный расход эл.энергии на тягу поездов кВТ-ч./10 тыс. тн-км брутто 23 потребление топлива на тягу поездов т у.т. 547,5 24 потребление электроэнергии на тягу поездов тыс. кВТ-ч. 25 ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕВОЗКАХ 26 Эксплуатируемый парк электровозов, в т. ч. ед.в сред. в сут. 94 27 электровозы в грузовом движении ед.в сред. в сут. 53 28 электровозы в пассажирском движении ед.в сред. в сут. 41 29 Эксплуатируемый парк тепловозов, в т.ч. ед.в сред. в сут. 25 30 тепловозы в грузовом движении ед.в сред. в сут. 31 тепловозы в пассажирском движении ед.в сред. в сут. 32 тепловозы на спец маневровой работе ед.в сред. в сут. 25 33 тепловозы в хозяйственном движении ед.в сред. в сут. 34 Грузовые вагоны x x x x x x x x 35 рабочий парк грузовых вагонов ед.в сред. в сут. 36 деповской ремонт вагонов инвентарного парка ед. 37 Пассажирские вагоны x x x x x x x x 38 рабочий парк пассажирских вагонов в распоряжении дороги ед. 39 деповской ремонт пассажирских вагонов приписного инвентарного парка локомотивной тяги ед. 40 Моторвагонный подвижной состав x x x x x x x x 41 Эксплуатируемый парк секций в сред. в сут. 42 электропоезда секций в сред. в сут. 43 дизель-поезда секций в сред. в сут. 44 автомотрисы секций в сред. в сут. 45 Деповской ремонт ед. 46 электропоезда ед. 47 дизель-поезда ед. 48 автомотрисы ед. 49 Производственная инфраструктура x x x x x x x x 50 рабочий парк путевых машин ед. 51 развернутая длина пути км. 52 приведенная длина пути прив. км. 53 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 54 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И КОНТЕЙНЕРОВ ОАО "РЖД", В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ x x x x x x x x 55 в подразделениях железных дорог x x x x x x x x 56 магистральные электровозы инвентарного парка ед. 26 57 магистральные тепловозы инвентарного парка секции 58 маневровые тепловозы инвентарного парка секции 3 59 грузовые вагоны инвентарного парка ед. 60 пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги ед. 61 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка: секции 62 электросекции секции 63 дизель-поезда секции 64 автомотрисы секции 65 контейнеры ед. 66 в функциональных филиалах (на заводах) x x x x x x x x 67 магистральные электровозы инвентарного парка ед. 68 магистральные тепловозы инвентарного парка секции 69 маневровые тепловозы инвентарного парка секции 70 грузовые вагоны инвентарного парка ед. 71 пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги ед. 72 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка секции 73 контейнеры ед. 74 Иными юридическими лицами x x x x x x x x 75 магистральные электровозы инвентарного парка ед. 76 магистральные тепловозы инвентарного парка секции 77 маневровые тепловозы инвентарного парка секции 78 грузовые вагоны инвентарного парка ед. 79 пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги ед. 80 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка секции 81 контейнеры ед. 82 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ млн. руб. 83 Капитальный ремонт основных средств ОАО "РЖД", используемых на перевозках, в разрезе исполнителей работ млн. руб. 84 капитальный ремонт в подразделениях филиалов - железных дорог млн. руб. 85 капитальный ремонт на филиалах - заводах млн. руб. 86 капитальный ремонт на других филиалах ОАО "РЖД" млн. руб. 87 капитальный ремонт, выполняемый иными юридическими лицами млн. руб. 88 Капитальный ремонт основных средств, используемых на перевозках, в разрезе хозяйств млн. руб. 89 Объем капитального ремонта путевого комплекса, в т.ч. млн. руб. 90 верхнего строения пути млн. руб. 91 земляного полотна млн. руб. 92 ИССО млн. руб. 93 путевых машин млн. руб. 94 Локомотивное хозяйство млн. руб 95 Пригородное хозяйство млн. руб 96 Вагонное хозяйство млн. руб 97 Пассажирское хозяйство млн. руб 98 Хозяйство зданий и сооружений млн. руб 99 Хозяйство электроснабжения млн. руб 100 Хозяйство сигнализации, централизации и блокировки млн. руб 101 Хозяйство информатизации и связи млн. руб 102 Хозяйство грузовой и коммерческой работы млн. руб 103 Отделения, управления и прочие хозяйства железных дорог, центральный аппарат и прочие функциональные филиалы ОАО "РЖД" * млн. руб 104 Капитальный ремонт основных средств, используемых в обеспечении прочих продаж млн. руб 105 РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 106 Модернизация подвижного состава, в натуральном выражении x x x x x x x x 107 магистральные электровозы инвентарного парка ед. 108 магистральные тепловозы инвентарного парка секции 109 маневровые тепловозы инвентарного парка секции 110 грузовые вагоны инвентарного парка ед. 111 пассажирские вагоны инвентарного парка ед. 112 моторвагонный подвижной состав инвентарного парка секции 113 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ млн. руб 114 Модернизация подвижного состава млн. руб 115 в т.ч. собственными силами млн. руб 116 Промышленное производство основных средств млн. руб 117 Строительно-монтажные работы млн. руб 118 в т.ч. собственными силами млн. руб 119 Проектно-изыскательские работы млн. руб 120 в т.ч. собственными силами млн. руб 121 Промышленное производство запасов для инвестиционной деятельности млн. руб 122 Другие виды работ млн. руб 123 Справочно: в т.ч. Собственными силами (из стр. "Производство в рамках инвестиционной деятельности") млн. руб 124 РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 125 Объем производства работ, услуг, выполняемых функциональными филиалами для ОАО "РЖД" по текущей деятельности, (за исключением капремонтов) млн. руб 126 Объем промышленного производства запасов для текущей деятельности ОАО "РЖД" млн. руб 127 Объём работ по прочим продажам млн. руб 128 Капитальный ремонт и модернизация млн. руб 129 в т.ч. собственными силами млн. руб 130 Строительно-монтажные работы млн. руб 131 в т.ч. собственными силами млн. руб 132 Проектно-изыскательские работы млн. руб 133 в т.ч. собственными силами млн. руб 134 Промышленное производство млн. руб 135 Другие виды работ млн. руб 136 Справочно: в т.ч. cобственными силами (из стр. "Работы, выполняемые по текущей деятельности") млн. руб 137 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 138 Среднесписочная численность, по всем видам деятельности чел. 1371 139 перевозки чел. 1371 140 обеспечение прочих продаж, в т.ч. чел. 141 на обслуживании ЖКХ чел. 142 в социально-культурной сфере чел. 143 в рабочем снабжении чел. 144 инвестиционная деятельность чел. 145 операционные и внереализационные расходы чел. 146 в т.ч. на обслуживании ЖКХ, находящегося в обременении чел. 147 Справочно: во вспомогательном производстве чел. 148 перевозки чел. 149 обеспечение прочих продаж чел. 150 другие чел. 151 Производительность труда на перевозках в натуральном выражении тыс. прив. т-км/чел. 26990 152 Производительность труда в стоимостном выражении тыс. руб./чел ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Сводный бюджет затрат (СБЗ-Т) №пп Наименование показателя Факт соотв. периода прошлого года План текущего периода % план к факту соотв. периода прошлого года Факт текущего периода +/- факт текущего периода к плану % факт текущего периода к плану %, факт к соотв. факту прошлого года 1 СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 2 цена топлива для тяги поездов (руб/у.тн) 7950,000 3 цена электроэнергии для тяги поездов (коп/квт-ч) 438,000 4 среднемесячная базовая зарплата на перевозках (руб/чел) 18141,700 5 среднемесячная базовая зарплата на прочих продажах (руб/чел) 6 ЗАТРАТЫ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ 7 1. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ 536557,422 8 Амортизационные отчисления 2349,850 9 Затраты на оплату труда 213082,562 10 фонд оплаты труда списочного состава 203695,740 11 фонд оплаты труда несписочного состава 12 выплаты мотивационного характера 13 выплаты социального характера в пользу работника 14 добровольное медицинское страхование 1294,734 15 негосударственное пенсионное страхование 8092,088 16 Отчисления на социальные нужды 40460,440 17 Материальные затраты 280664,570 18 материалы 8039,770 19 топливо 45895,680 20 на тягу поездов 43526,250 21 прочие нужды 2369,430 22 электроэнергия 225054,260 23 на тягу поездов 223385,260 24 прочие нужды 1669,000 25 прочие материальные затраты 1674,860 26 в т.ч. затраты на служебные железнодорожные перевозки, осуществляемые сторонними компаниями 27 Прочие затраты, в т.ч. 28 арендные и лизинговые платежи 29 добровольное и обязательное страхование имущества и ответственности за причинение вреда 30 предварительный осмотр и медицинское освидетельствование 31 командировочные расходы 32 налог на землю и прочие налоги, относимые на себестоимость 33 охрана объектов железнодорожного транспорта 34 расходы на программное обеспечение, списываемые на себестоимость 35 СПРАВОЧНО: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПЕРЕВОЗКАХ 0,000 36 Амортизационные отчисления 37 Затраты на оплату труда 38 Отчисления на социальные нужды 39 Материальные затраты 40 материалы 41 топливо 42 электроэнергия 43 прочие материальные затраты 44 Прочие затраты 45 2. ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ 0,000 46 Амортизационные отчисления 47 Затраты на оплату труда 48 фонд оплаты труда списочного состава 49 фонд оплаты труда несписочного состава 50 выплаты мотивационного характера 51 выплаты социального характера в пользу работника 52 добровольное медицинское страхование 53 негосударственное пенсионное страхование 54 Отчисления на социальные нужды 55 Материальные затраты 56 материалы 57 топливо 58 электроэнергия 59 прочие материальные затраты 60 Прочие затраты, в т.ч. 61 охрана объектов железнодорожного транспорта 62 СПРАВОЧНО, ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ": КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 0,000 63 Амортизационные отчисления 64 Затраты на оплату труда облагаемые ЕСН 65 Отчисления на социальные нужды 66 Материальные затраты 67 материалы 68 топливо 69 электроэнергия 70 прочие материальные затраты 71 Прочие затраты 72 ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ И ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ 536557,422 73 3. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД" И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ 0,000 74 Амортизационные отчисления 75 Затраты на оплату труда 76 фонд оплаты труда 77 выплаты мотивационного характера 78 выплаты социального характера в пользу работника 79 добровольное медицинское страхование 80 негосударственное пенсионное страхование 81 Отчисления на социальные нужды 82 Материальные затраты 83 материалы 84 топливо 85 электроэнергия 86 прочие материальные затраты 87 Прочие затраты 88 СПРАВОЧНО: ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ" 0,000 89 электроэнергия 90 коммунальные услуги и связь 91 произведенные ТМЦ 92 ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТРАТ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 0,000 93 Амортизационные отчисления 94 Затраты на оплату труда 95 Отчисления на социальные нужды 96 Материальные затраты 97 материалы 98 топливо 99 электроэнергия 100 прочие материальные затраты 101 Прочие затраты 102 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК 103 всего (руб/10 прив.ткм) 10,580 104 без амортизации (руб/10 прив.ткм) 8,950 105 без амортизации и капремонта (коп/10 прив.ткм) 106 СПРАВОЧНО: 107 на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 108 на спецодежду и средства индивидуальной защиты 109 на экологию 110 на подготовку и переподготовку кадров 111 на научно-технические разработки (НИОКР) 112 общехозяйственные расходы на нужды общекорпоративного характера 113 СПРАВОЧНО, КРОМЕ ТОГО: ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАПАСЫ И ПУТЕВКИ 0,000 114 товары для перепродажи 115 путевки 116 готовая продукция 117 металлолом 119 РАСШИФРОВКА СТРОК 120 стр. 89 электроэнергия 0,000 121 в пределах отделения 122 в пределах дороги 123 в пределах РЖД 124 стр. 90 коммунальные услуги и связь 0,000 125 в пределах отделения 126 в пределах дороги 127 в пределах РЖД ЛИТЕРАТУРА 1. Планирование в линейных предприятиях железных дорог / Под ред. Ю. Д. Петрова и К. Н. Тверского. – М.: Транспорт, 1978 2. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, Москва, 2003 3. Методика формирования и консолидации показателей операционных и финансовых бюджетов ОАО "РЖД", Москва, 2004 4. Методические рекомендации по заполнению сводных бюджетов ОАО "РЖД", Москва, 2004 5. Методические рекомендации по формированию и анализу
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Любовь - это когда встаешь пораньше, чтобы сварить ему чашечку кофе... А кофе уже готов!
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, курсовая по транспорту "Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru