Оценка экономической эффективности создания цеха плавки нормального электрокорунда

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении 320 000 т., в оптовых ценах 1 186,01 млн. руб., по себестоимости 988,35 млн. руб.
Капитальные затраты на основные фонды 351,71 млн. руб., в том числе: - здания и сооружения 340,24 млн. руб., оборудование 11,47 млн. руб.
Удельные капиталовложения 1 099 руб./т.
Численность персонала 142 чел. - всего в том числе: рабочих 135, из них - основных 124, служащих 7.
Производительность труда: а) выработка на одного работающего, 2254 т/год, выработка на одного рабочего 2 370 т/год.
Средняя годовая заработная плата: а) одного работающего 443,9 тыс. руб., одного основного рабочего 441,7 тыс.руб.
Полная себестоимость единицы продукции 3,09 тыс. руб. Оптовая цена единицы продукции 3,71 тыс. руб. Прибыль (годовая) от реализации 197,67 ...

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 4
1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 4
1.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 5
1.3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 6
1.4 РАСЧЕТ ФОНДА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ГОДУ 8
2 РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 8
2.1 РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 8
2.2 РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 10
2.3 СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ СМЕТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ 12
3 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 13
3.1 СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОДНОГО СРЕДНЕСПИСОЧНОГО РАБОЧЕГО 13
3.2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ 14
3.3 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 14
3.4 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖАЩИХ 15
4 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 16
5 РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫПЕРСОНАЛА 17
6 РАСЧЕТ ПРОЕКТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 20
6.1 РАСЧЕТ ГОДОВОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 20
6.2 РАСЧЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 21
6.3 РАСЧЕТ ПРОЕКТНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ 22
ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 26

ВВЕДЕНИЕ
Электрокорунд нормальный ­- искусственный абразив повышенной прочности, полученный путем плавки боксита с восстановителем в электрической дуговой печи.
Свойства: сверхтвёрдый, прочный, вязкий, огнеупорный - температура плавления примерно 2050c, выпускается в виде зерен, порошков и фракций.
Высокая твердость электрокорунда, превосходящая твердость природного корунда, обусловила его применение в качестве абразивного материала, используемого как при шлифовании свободным зерном, так и при изготовлении абразивных инструментов. Абразивные материалы и инструменты незаменимы при механической обработке различных материалов в самых разных областях человеческой деятельности – от тяжелого машиностроения до стоматологии.
Электрокорундовые зерна, порошки и микропорошки составляют около 80% общ его объема производства абразивных материалов. Основными потребителями абразивных инструментов и материалов являются предприятия металлургической, машиностроительной, строительной отраслей.
Высокая тугоплавкость и стойкость к химическим реагентам определила применение электрокорунда в производстве огнеупорных изделий и материалов. Крупнейшими потребителями огнеупорной продукции являются также предприятия черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической и нефтехимической промышленности и пр.
Таким образом, спрос на электрокорунд определяется уровнем потребления продукции, производимой предприятиями ведущих отраслей российской промышленности. По мере развития новых технологий, области применения электрокорунда будут расширяться.

3 Численность основных рабочихНаименованиеРазряд Ляв в сменуКоличе-ство смен в суткиТарифный заработок одного рабочего за месяц, руб.Дозировщик65320 000Дробильщик515318 000Электродник52318 000Плавильщик55318 000Таблица 1.4 Численность вспомогательных рабочихНаименованиеРазряд Ляв в сменуКоличе-ство смен в суткиТарифный заработок одного рабочего за месяц, руб.Электросварщик61120 000Крановщик61120 000Слесарь - ремонтник,51318 000Электромонтажник51118 000Таблица 1.5 Численность служащихНаименование должностиКатегорияЧисло штатных единиц в смену, челКоличество сменМесячный должностной оклад, руб.Начальник цехаруководитель1135 000Зам нач. по технологиируководитель1130 000Механикруководитель1125 000Сменный мастерспециалист1325 000Таблица 1.6 Мощность электрооборудованияНаименование оборудованияНоминальная мощность, кВтКоличествоЭлектродвигатель щековой дробилки302Электродвигатель молотковой дробилки5510Зубчатые дробилки552Грохота310Лента транспортерная5526Печь16510Таблица 1.7 Сырье и материалы для производства продукцииНаименованиеЕд. изм.Расход на 1 т продукта, кгПланово –заготовительнаяцена единицы (т),руб.Сырье и материалы:Агломератт3046625Антрацитт239590Электродная массат26800Расчет фонда времени работы оборудования в годуНоминальный фонд времени работы оборудования Тн определяется путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых принятым в проекте режимом работы.В производствах с непрерывным режимом работы, работающих без остановок на выходные и праздничные дни, номинальный фонд времени работы оборудования равен календарному. Таблица 1.8 Расчет фонда времени работы оборудования в годуПроизводства с непрерывны режимом работыЭлементы времениЗначениеКалендарный фонд времени Тк : в днях365в часах8 760остановки на ремонт коммуникаций5Количество дней работы в году по режиму (Др)360То же - в часах (Чр)8 640Номинальный (режимный) фонд Тн, час8 640Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час: на капитальный ремонт180на текущий ремонт64по технологическим причинам120Итого364Эффективный фонд времени работы Тэф, час8 276Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ0,958расчет сметной стоимости проектируемого объектаРасчет сметной стоимости зданий и сооруженийТаблица 2.1 Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений Наименование зданий и сооруженийТип строительных конструкций зданий и сооруженийСтроительный объем (м , т и т.п.)Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб.Общая стоимость общестроительных работ, млн. руб.Санитарно-технические и прочие работы, млн. руб.Итого, млн. руб.Внеобъемные затраты, млн. руб.Полная сметная стоимость, млн. руб.Годовая сумма амортизационных отчисленийНорма, %Сумма, млн. руб.1234567891011Производственныежелезобетон170009200156,4039,10195,50 195,502%3,91Вспомогательныежелезобетон3700920034,048,5142,55 42,552%0,85Служебно - бытовыеКирпичные 2-х этажные1288920011,852,1313,98 13,984%0,56Итого     252,0388,21340,24 5,32Всего по зданиям и сооружениям       340,24 5,3257,5% капитальных затрат на строительство зданий и сооружений составляют производственные здания, 12,5% вспомогательные, 4,1% служебно – бытовые, 25,9%, внеобъемные затраты.Расчет сметной стоимости оборудованияТаблица 2.2 Расчет капитальных затрат на электрооборудованиеНаименование оборудованияНоминальная мощность, кВтКоличествоСуммарная мощностьЭлектродвигатель щековой дробилки30260Электродвигатель молотковой дробилки5510550Зубчатые дробилки552110Грохота31030Лента транспортерная55261430Суммарная мощность2180Стоимость за 1 квт. тыс. руб.4Стоимость электрооборудования, тыс. руб.8720Основное потребление электроэнергии составляет лента транспортерная 65,6% и молотковые дробилки – 25,2%.Таблица 2.3 Расчет капитальных затрат на оборудование№Наименование оборудования и его краткая характеристикаКоличество единиц оборудованияОптовая цена единицы оборудования, млн. руб.Сумма затрат на приобретение оборудования, млн. руб.Дополнитель-ные затраты на доставку и монтажСметная стоимость, млн. руб.Годовая сумма амортизационных отчисленийПримечание%в млн.. руб.Норма, %Сумма, млн. руб.1234567891011I.Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование:          Печь10,0000,1301,30025,0000,3251,62520,0000,325Исх данн.Итого  1,300 0,3251,625 0,325 I.Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование     0,48815,0000,07330% от см. ст. осн. обо-рудованияИтого технологическое и подъемно- транспортное оборудование     2,113 0,398 II.КИП и средства автоматизации     0,31718,0000,05715% к см. ст. всего . обор.III.Технологические внутрицеховые трубопроводы     0,21114,0000,03010% То жеIV.Инструменты, приспособления, производств. инвентарь     0,10616,0000,0175% То жеV. Силовое электрооборудование     8,72013,0001,134  Всего капитальных затрат на оборудование     11,466 1,635 Более 76% стоимости оборудования составляет силовое электрооборудование, основное технологическое оборудование печь только 14,7%. Основную часть силового электрооборудования составляет лента транспортерная.Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект Таблица 2.4 Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объектОбъектыКапитальные вложения (сметная стть)Удельные капитальные вложения, руб./нат.ед.Годовая сумма амортиза-ционных отчислений. млн. руб.млн. руб.%12345Объекты основного производственного назначения:    а) здания и сооружений340,2496,74 5,32б) оборудование11,473,26 1,64Итого351,71100,001099,096,96Очень велика доля здания и сооружений, оборудование составляет только 3,26%.Расчет численности персоналаСоставление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени. В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного времени исключаются только выходные дни по графикам сменности. Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.7- часовой рабочий день с 8-часовыми сменами (4-бригадный график)Таблица 3.1 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочегоЭлементы времениЗначениеКалендарный фонд времени Т, дни 365Нерабочие дни - всего в том числе91праздничные выходные91Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д.274 в часах Внч.2 192Целодневные невыходы на работу Дцн, дни очередные и дополнительные отпуска20отпуска учащимся2декретные отпуска 1невыходы на работу по болезни10Итого целодневных невыходов33Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни 241Максимальное количество рабочих часов Вм.ч в год1928Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам10Итого10Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч 1918Средняя продолжительность рабочей смены, ч7,96Расчет численности основных производственных рабочих Таблица 3.2 Расчет численности рабочихНаименование профессий и специальностейТарифный разряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКоличество смен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный состав12567891011Дозировщик653155201,1423Дробильщик51534515601,1469Электродник5236281,149Плавильщик553155201,1423Итого1081,14124Более 55% основных рабочих составляют дробильщики, это наиболее трудоемкий процесс.Расчет численности вспомогательных рабочих основных цеховТаблица 3.3 Расчет численности вспомогательных рабочихНаименование профессий и специальностейТарифный разряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКоличество смен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный состав12567891011Электросварщик61110,3331,3331,142Крановщик61110,3331,3331,142Слесарь - ремонтник,5133141,145Электромонтажник51110,3331,3331,142Итого81,1411Численность вспомогательных рабочих составляет менее 10% от численности основных рабочих, что косвенным образом характеризует малую степень автоматизации процессов.Расчет численности служащих Таблица 3.4 Расчет численность служащихНаименование должности служащихВыполняемые функции Число штатных единиц в смену, чел.Количество сменЯвочная числен-ность в сутки, челПодмена в выходные дни, челШтатная численность чел.Начальник цехаруководитель1110,331Зам нач. по технологиируководитель1110,331Механикруководитель1110,331Сменный мастерспециалист1331,004Итого7Численность служащих минимальна при таком количестве основных рабочих.Расчет производительности трудаТаблица 4.1 Расчет производительности трудаПоказательЗначениеГодовой выпуск продукции в натуральном выражении320 000Списочная численность рабочих135основных рабочих124всего персонала142Производительность труда рабочих2 370основных рабочих2 581всего персонала2 254Производительность труда разных категорий работающих близка, так как основную часть работающих составляют основные рабочие. Расчет фонда заработной платы персоналаТаблица 5.1 Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихНаименование профессийТарифный разрядФорма и система оплаты трудаТарифный заработок одного рабочего за месяц , руб.Доплаты за условия труда, руб.Доплаты за работу в вечернее, руб.Доплаты за работу вночное время, руб.Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплатЯвочная численность рабочих в сутки, чел.Доплаты за работу в праздничные дни, руб.Списочная численность рабочих, чел.Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.ПремииПолный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб.%тыс. руб.12345678910111213141516171. Основные производственные рабочие:Дозировщик6Повременно-премиальная20000360015733147113229452563214238 192352 86711 059481Дробильщик518000324014162832101826506151706796922 118357 74129 859433Электродник51800032401416283210182650622275792 885351 0103 895433Плавильщик518000324014162832101826506556893237 373352 5809 953433Итого по основным рабочим:12440 5683514 19954 7674422.